Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.537349 
Contract referenceARD-2021-00137 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES, PARA USO EN EL CIERRE DEL PERÍMETRO DE LA ESCUELA NAVAL 
Goods 
Contract Start:
14/05/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/05/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
ARD-DAF-CM-2021-0028 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, PARA USO EN EL CIERRE DEL PERÍMETRO DE LA ESCUELA NAVAL 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, PARA USO EN EL CIERRE DEL PERÍMETRO DE LA ESCUELA NAVAL. 
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA, ARD. 
PROPUESTA CONQUES SRL ARD-DAF-CM-2021-0028 
GoodsDominicana 
308,921.64 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/05/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/05/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1129632 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
261,798.000.0047,123.640.00305,473.00308,921.64
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
11101713 - Hierro
2.3.6.3.07ROLLO DE ALAMBRE DE TRINCHERA DE 3 MTS250UD710574143,500.000.001825,830.000.00177,500.00169,330.00
    
2
11101713 - Hierro
2.3.6.3.07PALOMETAS DOBLES500UD14513567,500.000.001812,150.000.0072,500.0079,650.00
    
3
40142111 - Tubería de hie(...)
2.3.6.3.07TUBOS GALVANIZADOS DE 1.5"10UD1,5901,49014,900.000.00182,682.000.0015,900.0017,582.00
    
4
40142111 - Tubería de hie(...)
2.3.6.3.07TUBOS PARA MALLA DE 1 1/23UD1,0309002,700.000.0018486.000.003,090.003,186.00
    
5
11101713 - Hierro
2.3.6.3.07ROLLOS ALAMBRE FINO8UD8985680.000.0018122.400.00712.00802.40
    
6
11101713 - Hierro
2.3.6.3.07ROLLOS ALAMBRE DE PUEAS 250 METROS6UD2,9952,90017,400.000.00183,132.000.0017,970.0020,532.00
    
7
11101713 - Hierro
2.3.6.3.07LIBRAS DE GRAPAS PARA ALAMBRE DE PUAS7UD7874518.000.001893.240.00546.00611.24
    
8
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01FUNDAS DE CEMENTO GRIS25UD49540410,100.000.00181,818.000.0012,375.0011,918.00
    
9
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01FUNDAS DE CEMENTIN 10UD2992902,900.000.0018522.000.002,990.003,422.00
    
10
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04PARES DE GUANTES PARA OBRERO REFORZADOS10UD1891601,600.000.0018288.000.001,890.001,888.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Transfers
308,921.64 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.07291,693.64  DOP----View
2.3.6.1.0115,340.00  DOP----View
2.3.9.9.041,888.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA308,921.64  DOPJunio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212021.0203.03.0001.3891308,921.64  DOP