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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.523722 
Contract referenceMAPRE-2021-00137 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 
Goods 
Contract Start:
14/05/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
06/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MAPRE-DAF-CM-2021-0025 
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 
departamento de suministro 
MAPRE-DAF-CM-2021-0025 
GoodsDominicana 
97,376 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/05/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1125821 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
84,200.000.000.0013,176.0035,000.0097,376.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
43201809 - Disco compacto(...)
2.3.9.2.01CD EN BLANCO CON CARATULA 200UD10204,000.000.000.0018720.002,000.004,720.00
    
14
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES PARA PIZARRA50UD2513650.000.000.0018117.001,250.00767.00
    
15
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADOR PUNTA GRUESA VARIOS COLORES150UD15131,950.000.000.0018351.002,250.002,301.00
    
16
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADOR AMARILLO100UD10151,500.000.000.0018270.001,000.001,770.00
    
26
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01SOBRES BLANCO DE CARTA #103,000UD10.82,400.000.000.0018432.003,000.002,832.00
    
36
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS AZULES1,500UD557,500.000.000.0000.007,500.007,500.00
    
37
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS NEGROS 500UD552,500.000.000.0000.002,500.002,500.00
    
38
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS ROJOS200UD551,000.000.000.0000.001,000.001,000.00
    
39
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LIQUIDO 200UD20214,200.000.000.0018756.004,000.004,956.00
    
64
14111519 - Papeles cartul(...)
2.3.3.2.01RESMA DE OPALINA BLANCA 8 1/2X1130RESMA3501,95058,500.000.000.001810,530.0010,500.0069,030.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
83,262.57 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0132,131.40  DOP----View
2.3.3.2.011,103.30  DOP----View
2.3.3.1.0110,516.75  DOP----View
2.3.9.6.0114,632.00  DOP----View
2.3.3.3.0110,395.80  DOP----View
2.6.5.8.0113,806.00  DOP----View
2.6.5.7.01677.32  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2437  ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA83,262.57  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212437183,262.57  DOP