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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.524740   Contract reference INDRHI-2021-00228   Contract description: COMPRA DE PIEZAS Y NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION.   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/05/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2021-0179   Request Title COMPRA DE PIEZAS Y NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION.   Description COMPRA DE PIEZAS Y NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION.   Business Operation División de Transportación   Reply Reference COMPRA DE PIEZAS Y NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 129,410.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/05/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/05/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: FB... Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1129505 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 109,670.00 0.00 19,740.60 0.00 127,945.00 129,410.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25173807 - Ejes de cardán 2.3.9.8.01 MICAS TRASERAS NUEVAS 2 UN 3,300 2,800 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 6,600.00 6,608.00         2 25173807 - Ejes de cardán 2.3.9.8.01 CULATA QD32 NUEVA 1 UN 24,000 21,200 21,200.00 0.00 18 3,816.00 0.00 24,000.00 25,016.00         3 25173807 - Ejes de cardán 2.3.9.8.01 JUNTA DE CULATA 1 UN 3,000 2,560 2,560.00 0.00 18 460.80 0.00 3,000.00 3,020.80         4 25173807 - Ejes de cardán 2.3.9.8.01 CALENTADORES 4 UN 1,990 1,750 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 7,960.00 8,260.00         5 25173807 - Ejes de cardán 2.3.9.8.01 SILICON 1 UN 300 250 250.00 0.00 18 45.00 0.00 300.00 295.00         6 25173807 - Ejes de cardán 2.3.9.8.01 BOMBA DE AGUA C/ CLOUTH 1 UN 12,000 10,000 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 12,000.00 11,800.00         7 25173807 - Ejes de cardán 2.3.9.8.01 PLATO DE FRICCION 1 UN 3,200 2,800 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 3,200.00 3,304.00         8 25173807 - Ejes de cardán 2.3.9.8.01 COLLARIN 1 UN 10,800 9,200 9,200.00 0.00 18 1,656.00 0.00 10,800.00 10,856.00         9 25173807 - Ejes de cardán 2.3.9.8.01 DISCO DE CLOUTH 1 UN 4,200 3,800 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 4,200.00 4,484.00         10 25173807 - Ejes de cardán 2.3.9.8.01 CRUCETA 3 UN 2,900 2,560 7,680.00 0.00 18 1,382.40 0.00 8,700.00 9,062.40         11 25173807 - Ejes de cardán 2.3.9.8.01 PUENTE DE CARDAN 1 UN 1,990 1,750 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 1,990.00 2,065.00         12 25173807 - Ejes de cardán 2.3.9.8.01 JUEGO DE CORREA 1 UN 295 250 250.00 0.00 18 45.00 0.00 295.00 295.00         13 15121520 - Lubricantes de(...)15121520 - Lubricantes de propósito general 2.3.7.1.06 COOLANT GRANDE 1 UN 450 390 390.00 0.00 18 70.20 0.00 450.00 460.20         14 15121520 - Lubricantes de(...)15121520 - Lubricantes de propósito general 2.3.7.1.06 COOLANT GRANDE GALON 2.5 1 UN 450 390 390.00 0.00 18 70.20 0.00 450.00 460.20         15 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 NEUMATICOA /GOMAS 265/70R16 4 UN 11,000 9,200 36,800.00 0.00 18 6,624.00 0.00 44,000.00 43,424.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/5/2021_2_19 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/5/2021_6_28 p.m..Pdf Download CUOTA DE 00228.pdf CUOTA DE 00228.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 129,410.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 85,066.20  DOP ---- View 2.3.7.1.06 920.40  DOP ---- View 2.3.5.3.01 43,424.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 129,410.60  DOP Junio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1621008584044IS62i 1 129,410.60  DOP Vencido CUOTA DE 00228.pdf