1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.523801
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2021-00155
Contract description:
.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/05/2021 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/05/2021 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2021-0040
Request Title
Adquisición de Toner
Description
Adquisición de Tóner para uso en este Centro de Salud Aprobado Mediante No. 1189 de Fecha 12/05/2021 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Business Operation
Almacen de Propiedades del HCFA
Reply Reference
Oferta Económica_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
68,587.5 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
13/05/2021 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/05/2021 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1129237 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
58,125.00
0.00
10,462.50
0.00
58,125.00
68,587.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner Kaser Cartrige 119CF 280XN
25
UD
2,325
2,325
58,125.00
0.00
18
10,462.50
0.00
58,125.00
68,587.50
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/5/2021_7_08 p.m..Pdf
Download
Certificacion toner 1.pdf
Certificacion toner 1.pdf
Download
Informe Final_12_5_2021_7_07 p.m..Pdf
Informe Final_12_5_2021_7_07 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
58,125.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
58,125.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
58,125.00
DOP
Vencido
Certificacion.pdf