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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.529071   Contract reference DGCD-2021-00036   Contract description: compra de material gastables de limpieza para uso del pesonal de la institucion   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGCD-UC-CD-2021-0021   Request Title COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION   Description COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION   Business Operation Departamento de Almacén y Suministro de Oficina   Reply Reference COMPRA DE MATERIAL GASTABLES DE LIMPIEZAS PARA USO   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 130,687.18 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C / Luis F. Thomen No. 358 Ensanchez Quisqueya 10145 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1127768 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 110,751.84 0.00 0.00 19,935.34 130,687.16 130,687.18         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 FUNDAS DE BASURANEGRAS 24X36 100/1 5 PAQ 573.42 485.95 2,429.75 0.00 0.00 18 437.36 2,867.10 2,867.11         2 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 FUNDAS PARA BASURA DE 55 GALONES 100/1 3 PAQ 927.36 785.9 2,357.70 0.00 0.00 18 424.39 2,782.08 2,782.09         3 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 VASOS #7 (50/1) 100 PAQ 74.32 62.98 6,298.00 0.00 0.00 18 1,133.64 7,432.00 7,431.64         4 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 VASOS # 5 (50/1) 100 PAQ 81.24 68.85 6,885.00 0.00 0.00 18 1,239.30 8,124.00 8,124.30         5 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 CUCHARA PLASTICAS 25/1 20 PAQ 80.85 68.5 1,370.00 0.00 0.00 18 246.60 1,617.00 1,616.60         6 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 DISPENSADOR PARA BAÑOS PARA JABOMN DE MANOS 4 UD 1,383.55 1,172.5 4,690.00 0.00 0.00 18 844.20 5,534.20 5,534.20         7 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 ZAFACON PARA OFICINA PEQUEño 6 UD 560.5 475 2,850.00 0.00 0.00 18 513.00 3,363.00 3,363.00         8 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 CUBETA PARA LIMPIEZA C/EXPRIMIDOR 10 UD 410.64 348 3,480.00 0.00 0.00 18 626.40 4,106.40 4,106.40         9 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 ATOMIZADOR PARA ALCOHOL 10 UD 122.72 104 1,040.00 0.00 0.00 18 187.20 1,227.20 1,227.20         10 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 CAJA MULTIUSO C/ TAPA MEDIANA 3 UD 1,983.52 1,680.95 5,042.85 0.00 0.00 18 907.71 5,950.56 5,950.56         11 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 PAQUETE DE PLATOS #6 DESECHABLES 25/1 20 PAQ 85.35 72.33 1,446.60 0.00 0.00 18 260.39 1,707.00 1,706.99         12 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 PAQUETE DE PLATOS #9 DESECHABLES 25/1 20 UD 100.98 85.58 1,711.60 0.00 0.00 18 308.09 2,019.60 2,019.69         13 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 SERVILLETAS FAMILIA CUADRADAS 300/1 10 PAQ 85.53 72.48 724.80 0.00 0.00 18 130.46 855.30 855.26         14 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 SERVILLETAS RECTANGULARES 500/1 30 PAQ 102.35 86.74 2,602.20 0.00 0.00 18 468.40 3,070.50 3,070.60         15 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 12/1 4 PAQ 3,634.4 3,080 12,320.00 0.00 0.00 18 2,217.60 14,537.60 14,537.60         16 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAñO JUMBO 12/1 20 PAQ 719.94 610.12 12,202.40 0.00 0.00 18 2,196.43 14,398.80 14,398.83         17 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 PAPEL TOLLA PARA MANOS 6/1 20 PAQ 792.96 672 13,440.00 0.00 0.00 18 2,419.20 15,859.20 15,859.20         18 30151503 - Textiles de te(...)30151503 - Textiles de techado 2.3.2.2.01 TOALLA DE TELA VARIOS COLORES 20 UD 78.82 66.8 1,336.00 0.00 0.00 18 240.48 1,576.40 1,576.48         19 30151503 - Textiles de te(...)30151503 - Textiles de techado 2.3.2.2.01 TOALLA LANILLA P LIMPIEZA 10 UD 118 100 1,000.00 0.00 0.00 18 180.00 1,180.00 1,180.00         20 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY VARIOS 60 UD 128.22 108.66 6,519.60 0.00 0.00 18 1,173.53 7,693.20 7,693.13         21 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE AROMATIZADOR 18 UD 295 250 4,500.00 0.00 0.00 18 810.00 5,310.00 5,310.00         22 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 BOLAS DE JABON PARA FREGAR 5/1 4 PAQ 179.95 152.5 610.00 0.00 0.00 18 109.80 719.80 719.80         23 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 CLORO GALON 18 UD 200.1 169.58 3,052.44 0.00 0.00 18 549.44 3,601.80 3,601.88         24 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 ACE EMPAQUE INDIVIDUAL 2 LIBRAS 20 PAQ 235.82 199.85 3,997.00 0.00 0.00 18 719.46 4,716.40 4,716.46         25 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 DKLIN LIMPIADOR DE INODOROS Y PISOS 10 UD 584.1 495 4,950.00 0.00 0.00 18 891.00 5,841.00 5,841.00         26 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 SUAPE C/ PALO 10 UD 228.63 193.75 1,937.50 0.00 0.00 18 348.75 2,286.30 2,286.25         27 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 48 PAQ 24.54 20.8 998.40 0.00 0.00 18 179.71 1,177.92 1,178.11         28 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 BOMBA MANUAL P BAñO Y FREGADERO 6 UD 188.8 160 960.00 0.00 0.00 18 172.80 1,132.80 1,132.80 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/6/2021_6_31 p.m..Pdf Download cuota limpieza.pdf cuota limpieza.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 130,687.18 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 46,729.78  DOP ---- View 2.3.3.2.01 48,721.49  DOP ---- View 2.3.2.2.01 2,756.48  DOP ---- View 2.3.9.1.01 32,479.43  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   transferencia 130,687.18  DOP Mayo 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 eg16179795205007ymsu 1 130,687.17  DOP Vencido cuota limpieza.pdf