Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.523640 
Contract referenceHDSSD-2021-00123 
Contract description:Compra de Materiales de Limpieza 
Goods 
Contract Start:
14/05/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HDSSD-DAF-CM-2021-0025 
Compras de Materiales de Limpieza. 
Compras de Materiales de Limpieza. 
Departamento Almacén General 
HDSSD-0025 PROLIMDES COMERCIAL 
GoodsDominicana 
17,996.18 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
14/05/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1129012 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
15,251.000.002,745.180.0017,273.4517,996.18
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
73141714 - Servicios de h(...)
2.2.9.1.01BRILLO GRIS DE NYLON 18UD15.6220360.000.001864.800.00281.16424.80
    
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO14GAL98.4160840.000.0018151.200.001,377.74991.20
    
6
42281604 - Desinfectantes(...)
2.3.9.3.01VINAGRE BLANCO27GAL141.61002,700.000.0018486.000.003,823.203,186.00
    
7
42281604 - Desinfectantes(...)
2.3.9.3.01DESINFECTANTE PARA PISO 35GAL97.47772,695.000.0018485.100.003,411.453,180.10
    
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS PLÁSTICAS (LIMPIEZA)12UD80.241101,320.000.0018237.600.00962.881,557.60
    
15
42132201 - Cajas o dispen(...)
2.3.9.3.01GUANTES FUERTES NEGROS L 41UD80.76712,911.000.0018523.980.003,311.163,434.98
    
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01SUAPERS #3615UD1301652,475.000.0018445.500.001,950.002,920.50
    
18
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99DETERGENTE EN POLVO 30LBS3PAQ718.626501,950.000.0018351.000.002,155.862,301.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
219,602.84 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.9.1.01281.16  DOP----View
2.3.7.2.993,533.60  DOP----View
2.3.6.4.046,136.00  DOP----View
2.3.2.2.018,968.00  DOP----View
2.6.5.7.01377.60  DOP----View
2.3.9.3.0135,609.01  DOP----View
2.3.9.1.012,912.88  DOP----View
2.3.9.8.02128,574.58  DOP----View
2.3.7.2.0310,790.01  DOP----View
2.6.3.2.0122,420.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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202111219,602.84  DOP