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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.523248
Contract reference
CEA-2021-00205
Contract description:
ADQUISICIÓN DE GOMAS PARA INGENIO PORVENIR Y LA OFICINA PRINCIPAL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/05/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
24/08/2021
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CEA-DAF-CM-2021-0070
Request Title
ADQUISICIÓN DE GOMAS PARA INGENIO PORVENIR Y LA OFICINA PRINCIPAL
Description
ADQUISICIÓN DE GOMAS PARA INGENIO PORVENIR Y LA OFICINA PRINCIPAL
Business Operation
Oficina Principal y el Ingenio Porvenir
Reply Reference
GRUPO COMETA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
170,479.98 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/05/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/07/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
c/fray cipriano de Utrera OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1127708 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
144,474.56
0.00
26,005.42
0.00
208,000.00
170,479.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
25172503 - Llantas para c
(...)
25172503 - Llantas para camiones pesados
2.3.5.3.01
Gomas 285/65 R17 de Carretera para uso Toyota Land Criuser año 2008 al servico Sub Director Ejecutivo
4
UD
15,000
12,118.64
48,474.56
0.00
18
8,725.42
0.00
60,000.00
57,199.98
8
25172503 - Llantas para c
(...)
25172503 - Llantas para camiones pesados
2.3.5.3.01
Gomas 255/60 R18 Carretera para Camioneta al servicio Dr. Inmobiliario
4
UD
12,000
7,084.75
28,339.00
0.00
18
5,101.02
0.00
48,000.00
33,440.02
10
25172503 - Llantas para c
(...)
25172503 - Llantas para camiones pesados
2.3.5.3.01
Gomas 195 R15 Carretera para Camioneta al servicio Transportación y Gerente de Monte Llano y Amistad
8
UD
6,500
5,762.71
46,101.68
0.00
18
8,298.30
0.00
52,000.00
54,399.98
11
25172503 - Llantas para c
(...)
25172503 - Llantas para camiones pesados
2.3.5.3.01
Gomas 215/55 R17 Carretera al servicio de Directora Desarrollo Social
4
UD
12,000
5,389.83
21,559.32
0.00
18
3,880.68
0.00
48,000.00
25,440.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA ADJ.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/5/2021_1_15 p.m..Pdf
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CUOTA 418.pdf
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GOMAS ORDEN COMETA-05122021140402.pdf
GOMAS ORDEN COMETA-05122021140402.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
65,136.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
65,136.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CREDITO
65,136.00
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
420
1
65,136.00
DOP
Vencido
CUOTA 420.pdf