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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.522803 
Contract referenceARD-2021-00130 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE PLANTAS ELÉCTRICAS 
Goods 
Contract Start:
11/05/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/08/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARD-DAF-CM-2021-0023 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE PLANTAS ELÉCTRICAS 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE PLANTAS ELÉCTRICAS 
Dirección de electricidad  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE PLAN 
GoodsDominicana 
200,908.48 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/05/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/05/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA USO EN LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA EN EL CLUB NAVAL PARA OFICIALES, ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1127868 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
170,261.420.0030,647.060.00158,300.00200,908.48
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
32131006 - Soportes o zóc(...)
2.3.9.6.01TRANSFER 300 AMP1UD130,000134,195.67134,195.670.001824,155.220.00130,000.00158,350.89
    
2
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01CONECTORES TIPO U 350 MCM6UD500647.53,885.000.0018699.300.003,000.004,584.30
    
3
31351401 - Ensambles de t(...)
2.3.6.3.06TUBERIA DE 225UD1802225,550.000.0018999.000.004,500.006,549.00
    
4
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01CONECTORES RECTO DE 23UD200277.5832.500.0018149.850.00600.00982.35
    
5
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01CONECTOR CURVO DE 22UD500647.51,295.000.0018233.100.001,000.001,528.10
    
6
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01CONECTORES RECTO PVC DE 22UD100111222.000.001839.960.00200.00261.96
    
7
31351401 - Ensambles de t(...)
2.3.6.3.06PIES DE TUBERIAS DE MOFLES15UD1,0001,248.7518,731.250.00183,371.630.0015,000.0022,102.88
    
8
31351401 - Ensambles de t(...)
2.3.6.3.06CURVAS DE TUBERIA DE MOFLES2UD2,0002,7755,550.000.0018999.000.004,000.006,549.00
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
200,908.48 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01165,707.60  DOP----View
2.3.6.3.0635,200.88  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE PLANTAS ELÉCTRICAS200,908.48  DOPAgosto2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1619730662432PZnaU1201,675.00  DOP