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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.525607
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2021-00154
Contract description:
.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/05/2021 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/05/2021 14:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2021-0039
Request Title
Adquisición de Materiales Medicos
Description
Adquisición de materiales médicos para uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante Oficio No. 1187 de fecha 10/05/2021 del Director General del Hospital Central de las fuerzas armadas
Business Operation
Subdireccion de Farmacia HCFFAA
Reply Reference
Oferta Económica Importadora Medica AyS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
99,360 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
21/05/2021 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/05/2021 14:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1127762 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
99,360.00
0.00
0.00
0.00
99,360.00
99,360.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Caja de hilo Nylon 3-0 agujas curva cortante R-163T
5
UD
7,200
7,200
36,000.00
0.00
0.00
0.00
36,000.00
36,000.00
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Caja de hilo Nylon 2-0 aguja curba cortante R164 T
5
UD
6,480
6,480
32,400.00
0.00
0.00
0.00
32,400.00
32,400.00
1
42312206 - Agujas para su
(...)
42312206 - Agujas para sutura
2.3.9.3.01
Caja de HProlene aguja # 1
2
UD
15,480
15,480
30,960.00
0.00
0.00
0.00
30,960.00
30,960.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta
Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/5/2021_5_41 p.m..Pdf
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Certificacion Presupuestaria.pdf
Certificacion Presupuestaria.pdf
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Informe Final_10_5_2021_8_05 p.m..Pdf
Informe Final_10_5_2021_8_05 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
99,360.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
99,360.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
99,360.00
DOP
Vencido
Certificacion Presupuestaria.pdf