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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.522531 
Contract referenceINDOCAFE-2021-00095 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES 
Goods 
Contract Start:
10/05/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDOCAFE-UC-CD-2021-0081 
ADQUISICION DE MATERIALES 
ADQUISICION DE MATERILES, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION REGIONAL SURESTE (CAMBITA), DE ESTE INSTITUTO. 
REGIONAL SURESTE, SAN CRISTOBAL 
ADQUISICION DE MATERIALES _EXT 
GoodsDominicana 
49,092.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/05/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/PRINCIPAL, FRENTE POLITECNICO CAMBITA VALDESIA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1127619 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
41,603.970.007,488.730.0049,092.6849,092.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO15UD145.38123.21,848.000.0018332.640.002,180.702,180.64
    
2
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHA DE 4"2UD197.38167.27334.540.001860.220.00394.76394.76
    
3
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA BLANCA (TARRO)1UD1,470.621,246.371,246.370.0018224.350.001,470.621,470.72
    
4
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01ROLO ANTIGOTAS2UD417.16353.52707.040.0018127.270.00834.32834.31
    
5
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06PINTURA SEMIGLOSS BLANCA 00 (CUBETA DE 5GAL)2UD10,666.269,039.2118,078.420.00183,254.120.0021,332.5221,332.54
    
6
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06PINTURA BLANCO COLONIAL 960 (CUBETA DE 5GAL)2UD10,666.279,039.2118,078.420.00183,254.120.0021,332.5421,332.54
    
7
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01PORTA ROLO2UD192.09162.79325.580.001858.600.00384.18384.18
    
8
39111503 - Dispositivos d(...)
2.3.9.6.01ROSETA PORCELANA8UD145.38123.2985.600.0018177.410.001,163.041,163.01
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
49,092.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.013,343.65  DOP----View
2.3.9.9.011,613.25  DOP----View
2.3.7.2.991,470.72  DOP----View
2.3.7.2.0642,665.08  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO49,092.70  DOPJunio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1620414103411v3mdC119949,092.70  DOP