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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.527548   Contract reference MAPRE-2021-00079   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES PARA ESTA CASA DE GOBIERNO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/05/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MAPRE-DAF-CM-2021-0011   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES PARA ESTA CASA DE GOBIERNO.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES PARA ESTA CASA DE GOBIERNO.   Business Operation DIRECCION DE NUTRICION   Reply Reference PROVESOL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 315,792.43 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/05/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MEXICO, ESQ. DELGADO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1109720 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 267,620.70 0.00 48,171.73 0.00 305,264.15 315,792.43         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52151709 - Set de cubiert(...)52151709 - Set de cubiertos 2.3.9.5.01 CUBIERTOS BIODEGRADABLES 20 PAQ 150 783 15,660.00 0.00 18 2,818.80 0.00 3,000.00 18,478.80         2 52151709 - Set de cubiert(...)52151709 - Set de cubiertos 2.3.9.5.01 CUCHARAS BIODEGRADABLES 18 CENTIMETROS 120 PAQ 150 783 93,960.00 0.00 18 16,912.80 0.00 18,000.00 110,872.80         11 14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 PAPEL PLASTICO PARA CHEFINDI 18 X 2000 10 UD 1,069.84 911 9,110.00 0.00 18 1,639.80 0.00 10,698.40 10,749.80         12 14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 PAPEL PLASTICO PARA CHEFINDI 16 X 1000 5 UD 1,219.05 821.14 4,105.70 0.00 18 739.03 0.00 6,095.25 4,844.73         13 52151507 - Pitillos desec(...)52151507 - Pitillos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 SOLBETES BIODEGRADABLES, CAPACIDAD PARA 25 CM 500 PAQ 279 8 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 139,500.00 4,720.00         14 60121134 - Papel metálico 2.3.6.3.02 PAPEL ALUMINIO FILM 18 X 2000 15 UD 732.7 1,633 24,495.00 0.00 18 4,409.10 0.00 10,990.50 28,904.10         16 31261601 - Envoltorios o (...)31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico 2.3.5.5.01 ENVASES PARA LLEVAR ALIMENTOS # 3 10 CAJ 695 725 7,250.00 0.00 18 1,305.00 0.00 6,950.00 8,555.00         18 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE PAPEL CUADRADAS PARA VIAJES 150 PAQ 89 124 18,600.00 0.00 18 3,348.00 0.00 13,350.00 21,948.00         19 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE PAPEL SIMPLES PAQUETES DE 500/1 125 PAQ 100 72 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 12,500.00 10,620.00         24 14111706 - Manteles de pa(...)14111706 - Manteles de papel 2.3.3.2.01 DOILES DESECHABLES COLOR BLANCOS, 16 PULGADAS 6,000 CAJ 3.03 2.94 17,640.00 0.00 18 3,175.20 0.00 18,180.00 20,815.20         28 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS BLANCAS 24 X 30 220 PAQ 300 290 63,800.00 0.00 18 11,484.00 0.00 66,000.00 75,284.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA SIMPLE DE ADJUDICACIÓN.pdf ACTA SIMPLE DE ADJUDICACIÓN.pdf Download CUOTA PARA COMPROMETER PROVESOL.pdf CUOTA PARA COMPROMETER PROVESOL.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/5/2021_3_17 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 232,294.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 232,294.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2217   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES PARA ESTA CASA DE GOBIERNO. 232,294.80  DOP Junio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2217 1 232,294.80  DOP Vencido CUOTA PARA COMPROMETER ATHILL MARTINEZ.pdf