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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.522889
Contract reference	ARSSEMMA-2021-00049
Contract description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION
Type of Contract	Goods
Contract Start:	11/05/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	ARSSEMMA-UC-CD-2021-0012
Request Title	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Description	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Business Operation	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference	MRO oferta_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	65,407.85 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	11/05/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1126323 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
57,945.85	0.00	7,462.00	0.00	52,061.18	65,407.85

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

30111501 - Concreto airea(...)

2.3.6.1.01

BLOCK DE 6

150

41.99

43.47

6,520.50

0.00

1,173.69

0.00

6,298.50

7,694.19

30102403 - Varillas de hi(...)

2.3.6.3.07

VARILLA 3/8 X20 QQ

3.5

3,274.5

3,232.75

11,314.63

0.00

2,036.63

0.00

11,460.75

13,351.26

Comentarios proveedor:El oferente cotizo en unidad por tanto se llevo a la unidad de medida solicitada, es decir, quintales

26121505 - Alambre para a(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE DULCE PICADO #8

64.99

85.81

600.67

0.00

108.12

0.00

454.93

708.79

11111701 - Arena de sílic(...)

2.3.6.4.04

ARENA ITABO

1,150.5

1,451.25

2,902.50

0.00

2,301.00

2,902.50

30151603 - Parada de grav(...)

2.6.9.6.01

GRAVA TRITURADA

2,301

1,485

4,455.00

0.00

801.90

0.00

6,903.00

5,256.90

11111701 - Arena de sílic(...)

2.3.6.4.04

ARENA LAVADA 3/4 A 1/2

1,416

2,673

8,019.00

0.00

4,248.00

8,019.00

24141705 - Tubos plegable(...)

2.3.9.9.01

TUBO ELECTRICO 1/2 X19 SDR-26

150

122

488.00

0.00

87.84

0.00

600.00

575.84

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDAS DE CEMENTO GRIS

372

451.92

18,076.80

0.00

3,253.82

0.00

14,880.00

21,330.62

23161607 - Arena de fundi(...)

2.3.6.4.04

ARENA DE PAÑETE

2.5

1,966

2,227.5

5,568.75

0.00

4,915.00

5,568.75

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
ORDEN DE COMPRAS MRO SEMMA-CD-0012-2021.pdf	ORDEN DE COMPRAS MRO SEMMA-CD-0012-2021.pdf	Download
RE-CONFIRMACION DE FONDOS.pdf	RE-CONFIRMACION DE FONDOS.pdf	Download