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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.523600   Contract reference ONE-2021-00069   Contract description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE, LIMPIEZA E INSUMOS VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/05/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ONE-DAF-CM-2021-0010   Request Title ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE, LIMPIEZA E INSUMOS VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION   Description ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE, LIMPIEZA E INSUMOS VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION   Business Operation METODOLOGÍA E INVESTIGACIONES   Reply Reference ONE-DAF-CM-2021-0010   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 82,747.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/05/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: SOLICITADO POR INVESTIGACION ADJUDICANDOLE EL ITEM NO, 11 SOLICITADO POR SUMINISTRO ADJUDICANDOLE LOS ITEMS NO. 12,13,18,19,28,29 Y 35 SOLICITADO POR COMUNICACION ADJUDICANDOLE EL ITEM NO. 22 SOLICITA Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1126312 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 70,125.00 0.00 12,622.50 0.00 61,323.10 82,747.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         11 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS ESTANDAR, 10 CAJ 60 27 270.00 0.00 270 18 48.60 0.00 600.00 318.60         12 14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 SOBRE MANILA 10X15 500/1 1 CAJ 1,400 1,650 1,650.00 0.00 1,650 18 297.00 0.00 1,400.00 1,947.00         13 24111502 - Bolsas de pape(...)24111502 - Bolsas de papel 2.3.3.2.01 FOLDER 8 1/2X11 100/1 15 CAJ 219 165 2,475.00 0.00 2,475 18 445.50 0.00 3,285.00 2,920.50         18 44121631 - Dispensadores (...)44121631 - Dispensadores de goma o repuestos 2.3.9.2.01 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA, 3/4 12 UD 70 65 780.00 0.00 780 18 140.40 0.00 840.00 920.40         19 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA DE METAL 12 UD 320 135 1,620.00 0.00 1,620 18 291.60 0.00 3,840.00 1,911.60         22 44112002 - Calendarios 2.3.9.2.01 CALENDARIOS PLANERS P/ESCRITORIO 6 UD 175.35 1,900 11,400.00 0.00 11,400 18 2,052.00 0.00 1,052.10 13,452.00         28 15121514 - Lubricantes es(...)15121514 - Lubricantes espray 2.3.7.1.06 SPRAY AMBIENTADOR P/ DISPENSADOR 36 UD 297 310 11,160.00 0.00 11,160 18 2,008.80 0.00 10,692.00 13,168.80         29 15121514 - Lubricantes es(...)15121514 - Lubricantes espray 2.3.7.1.06 GALON DE DESGRASANTE 5 UD 320 210 1,050.00 0.00 1,050 18 189.00 0.00 1,600.00 1,239.00         35 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA DINNER PLUS, 24/1 5 CAJ 1,500 990 4,950.00 0.00 4,950 18 891.00 0.00 7,500.00 5,841.00         46 31151505 - Cable de acero 2.3.9.9.01 CABLE DE SEGURIDAD CON SU CANDADO Y LLAVES 10 UD 900 690 6,900.00 0.00 6,900 18 1,242.00 0.00 9,000.00 8,142.00   Mis observaciones:Detalles: EN MATERIAL GALVANIZADO, 6FT DE LARGO, CUBIERTO DE PVC O VINILO REFORZADO, INCLUYENDO CANDADO CONSTRUIDO EN PLASTICO ABS REFORZADO Y SUS LLAVES INCLUIDA, PARA ASEGURAR LAS GOMAS DE REPUESTAS DE LOS VEHICULOS             47 31211506 - Pinturas de lá(...)31211506 - Pinturas de látex 2.3.7.2.06 CUBETA DE 5GL PINTURA SEMI-GLOSS SPRIT 1-7-6 4 UD 5,250 6,900 27,600.00 0.00 27,600 18 4,968.00 0.00 21,000.00 32,568.00         51 31191517 - Planchas de es(...)31191517 - Planchas de esmeril 2.3.9.9.01 HOJA DE LIJA NO.80 P/MADERA 1 UD 200 90 90.00 0.00 90 18 16.20 0.00 200.00 106.20         52 31191517 - Planchas de es(...)31191517 - Planchas de esmeril 2.3.9.9.01 HOJA DE LIJA NO.100 P/MADERA 2 UD 157 90 180.00 0.00 180 18 32.40 0.00 314.00 212.40 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Formulario de Entrega de Muestra, si procede  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/5/2021_1_54 p.m..Pdf Download Cuota de Interval.pdf Cuota de Interval.pdf Download Adjudicacion Interval.pdf Adjudicacion Interval.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 24,129.86 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.06 3,044.54  DOP ---- View 2.3.1.1.01 21,085.32  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER 24,129.86  DOP Junio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 20210220010009 785 24,129.86  DOP Vencido Cuota de Suministro Guipak.pdf