1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.523597   Contract reference ONE-2021-00067   Contract description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE, LIMPIEZA E INSUMOS VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/05/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ONE-DAF-CM-2021-0010   Request Title ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE, LIMPIEZA E INSUMOS VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION   Description ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE, LIMPIEZA E INSUMOS VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION   Business Operation METODOLOGÍA E INVESTIGACIONES   Reply Reference PROPUESTA ECONOMICA AZUCAR PAPEL DE BANO PARA LA O   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 236,118 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/05/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: SOLICITADO POR SUMINISTRO ADJUDICANDOLE LOS ITEMS NO. 36 Y 37. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1126507 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 200,100.00 0.00 36,018.00 0.00 185,453.60 236,118.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         36 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO PAPEL HIGIENICO 12/1 80 UD 1,388.92 862.5 69,000.00 0.00 18 12,420.00 0.00 111,113.60 81,420.00   Mis observaciones:FARDO, JUMBO PREMIUN P/ DISPENSADORA 12/1             37 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO PAPEL TOALLA 6/1 120 UD 619.5 1,092.5 131,100.00 0.00 18 23,598.00 0.00 74,340.00 154,698.00   Mis observaciones:FARDO 6/1 CM     Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Formulario de Entrega de Muestra, si procede  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/5/2021_1_10 p.m..Pdf Download Cuota Grupo B.pdf Cuota Grupo B.pdf Download Adjudicacion Brizatlantica.pdf Adjudicacion Brizatlantica.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 24,129.86 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.06 3,044.54  DOP ---- View 2.3.1.1.01 21,085.32  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER 24,129.86  DOP Junio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 20210220010009 785 24,129.86  DOP Vencido Cuota de Suministro Guipak.pdf