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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.523738
Contract reference
OPRET-2021-00126
Contract description:
ADQUISICIÓN DE LETREROS EN BANNER CON RUEDAS PARA SER UTILIZADO COMO SEÑALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA LINE 1 MSD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/05/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/05/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
OPRET-UC-CD-2021-0055
Request Title
ADQUISICIÓN DE LETREROS EN BANNER CON RUEDAS PARA SER UTILIZADO COMO SEÑALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA LINE 1 MSD.
Description
ADQUISICIÓN DE LETREROS EN BANNER CON RUEDAS PARA SER UTILIZADO COMO SEÑALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA LINE 1 MSD.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
Reply Reference
impreso O&M 3.0, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
41,203.24 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/05/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/05/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1126218 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
34,918.00
0.00
0.00
6,285.24
41,300.00
41,203.24
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
60121405 - Marcos ajusta
(...)
60121405 - Marcos ajustables
2.3.9.9.01
ADQUISICIÓN DE LETREROS EN BANNER CON RUEDAS PARA SER UTILIZADO COMO SEÑALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA LINE 1 MSD.
1
UD
41,300
34,918
34,918.00
0.00
0.00
18
6,285.24
41,300.00
41,203.24
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
MES 5-PREVENTIVO 783.pdf
MES 5-PREVENTIVO 783.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/5/2021_3_34 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
41,203.24
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
41,203.24
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2021
pago total
41,203.24
DOP
Mayo
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021.0211.01.0003
783
41,300.00
DOP
Vencido
MES 5-PREVENTIVO 783.pdf