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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.521942
Contract reference
PROINDUSTRIA-2021-00209
Contract description:
Servicio de reparación para la camioneta Toyota Hilux, color blanco, año 2018, placa L383212, ficha 18, chasis 8AJFB8CD701586268, asignada a esta Sección de Transportación.
Type of Contract
Services
Contract Start:
07/05/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/05/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-UC-CD-2021-0091
Request Title
Servicio de reparación para la camioneta Toyota Hilux, color blanco, año 2018, placa L383212, ficha 18, chasis 8AJFB8CD701586268, asignada a esta Sección de Transportación.
Description
Servicio de reparación para la camioneta Toyota Hilux, color blanco, año 2018, placa L383212, ficha 18, chasis 8AJFB8CD701586268, asignada a esta Sección de Transportación, la misma será cubierta por el seguro, solo se pagará la diferencia correspondiente al deducible.
Business Operation
SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN
Reply Reference
Delta Comercial, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
16,384.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/05/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/05/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1126305 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
13,885.17
0.00
2,499.33
0.00
13,885.17
16,384.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
Deducible
1
UD
13,885.17
13,885.17
13,885.17
0.00
18
2,499.33
0.00
13,885.17
16,384.50
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_7/5/2021_2_06 p.m..Pdf
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Cuota a Comprometer.pdf
Cuota a Comprometer.pdf
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Acta de Adjudicacion.pdf
Acta de Adjudicacion.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
13,885.17
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
13,885.17
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
PRO-CF-124-2021
1
16,384.50
DOP
Vencido
Certificacion de Fondos.pdf