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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.521953
Contract reference
OPRET-2021-00041
Contract description:
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CON EQUIPOS ESPECIALIZADOS, DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS DE LAS INSTALACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS OPRET. (LOTE II FUMIGACIÓN CON EQUIPOS ESPECIALIZADOS, DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, DE LAS INSTALACIONES LINEA 2, LINEA 2-B Y EL TELEFERICO.)
Type of Contract
Services
Contract Start:
07/05/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
OPRET-CCC-LPN-2020-0005
Request Title
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CON EQUIPOS ESPECIALIZADOS, DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS DE LAS INSTALACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS OPRET.
Description
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CON EQUIPOS ESPECIALIZADOS, DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS DE LAS INSTALACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS OPRET.
Business Operation
DIRECCION TECNICA
Reply Reference
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CON EQUIPOS ESPECIALIZADOS
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
8,496,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/05/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1081726 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
7,200,000.00
0.00
1,296,000.00
0.00
11,850,000.00
8,496,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
72102103 - Servicios de e
(...)
72102103 - Servicios de exterminación o fumigación
2.2.8.5.01
LOTE II: FUMIGACIÓN CON EQUIPOS ESPECIALIZADOS, DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, DE LAS INSTALACIONES LINEA 2, LINEA 2-B Y EL TELEFERICO
1
UD
11,850,000
7,200,000
7,200,000.00
0.00
18
1,296,000.00
0.00
11,850,000.00
8,496,000.00
Attestation Documents
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Acta Rectificativa de Adjudicacion LPN-0005.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
24,300,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.01
24,300,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2020.0211.01.0003
1818
5,000,000.00
DOP
Vencido
Certificado de apropiacion.pdf