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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.521876   Contract reference MMUJER-2021-00232   Contract description: Compra de Estufa eléctrica, termo para café y manguera para el Centro de Promoción de Salud de Adelantes   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/05/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MMUJER-UC-CD-2021-0187   Request Title Compra de estufa eléctrica, termo para café y manguera para el Centro de Promoción de Salud de Adolescentes.   Description Compra de estufa eléctrica, termo para café y manguera para el Centro de Promoción de Salud Integral de Adolescentes.   Business Operation DIRECCIÓN DE LOS DERECHOS DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER   Reply Reference ACTUALIDADES_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 9,851.82 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/05/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/05/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVENIDA MÁXIMO GOMEZ, ESQUINA SAN MARTÍN DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1126042 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 8,349.00 0.00 1,502.82 0.00 9,851.82 9,851.82         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52141525 - Hornillas para(...)52141525 - Hornillas para uso doméstico 2.6.1.4.01 Estufa eléctrica negra 02 hornillas 110V, 50-60HZ 2000W. 1 UD 2,299.82 1,949 1,949.00 0.00 18 350.82 0.00 2,299.82 2,299.82         2 52152001 - Jarras para us(...)52152001 - Jarras para uso doméstico 2.3.9.5.01 Termo de Café acero inoxidable, excelente sistema de bombeo, tapa en plástico negro 3.0 litros. 1 UD 4,602 3,900 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 4,602.00 4,602.00         3 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.01 Manguera para jardín 50 pies. 1 UD 2,950 2,500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/5/2021_9_18 p.m..Pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Informe Final.pdf Informe Final.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 9,851.82 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 2,299.82  DOP ---- View 2.3.9.5.01 4,602.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 2,950.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 9,851.82  DOP Junio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1620327840847dglW9 1426 9,851.82  DOP Vencido CUOTA.pdf