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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.525302 
Contract referenceJAC-2021-00112 
Contract description::MATERIALES DESECHABLE Y DE OFICINA 
Goods 
Contract Start:
31/05/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
JAC-UC-CD-2021-0107 
MATERIALES DESECHABLE Y DE OFICINA  
MATERIALES DESECHABLE Y DE OFICINA  
Sección de Almacén y suministro 
Oferta Adquisición Materiales de Limpieza - JAC-UC 
GoodsDominicana 
76,015.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/05/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
JOSE JUAQUIN PEREZ 104 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1125426 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
64,420.000.0011,595.600.0085,740.0076,015.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLRTA DE COCINA 500/1 100PAQ90626,200.000.00181,116.000.009,000.007,316.00
    
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE Baño DOBLE HOJA PARA DISPENSADOR FALDO36PAQ80069024,840.000.00184,471.200.0028,800.0029,311.20
    
3
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA PARA NANOS PARA DISPENSADOR FARDO36PAQ1,20069024,840.000.00184,471.200.0043,200.0029,311.20
    
1
60121104 - Papel bond par(...)
2.3.3.2.01PAPEL CONTINUO UNA ORIGINAL Y DOS COPIA S2RESMA3006301,260.000.0018226.800.00600.001,486.80
    
12
31201610 - Pegamentos
2.3.9.9.01UHU EN BARRA 40 GR12UD801261,512.000.0018272.160.00960.001,784.16
    
15
41122808 - Bandejas para (...)
2.6.3.2.01BBANDEJA ORGANIZADORA PLÁSTICA10UD1502802,800.000.0018504.000.001,500.003,304.00
    
22101719 - Portaherramien(...)
2.6.5.3.01PORTA LAPICERO20UD60981,960.000.0018352.800.001,200.002,312.80
    
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADORES AMARILLO12UD40841,008.000.0018181.440.00480.001,189.44
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
85,740.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0181,600.00  DOP----View
2.3.9.9.01960.00  DOP----View
2.6.3.2.011,500.00  DOP----View
2.6.5.3.011,200.00  DOP----View
2.3.9.2.01480.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021JAC-UC-CD-2021-010710785,740.00  DOP