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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.548087
Contract reference
CULTURA-2021-00086
Contract description:
ADQUISICION DE FARDOS BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/08/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CULTURA-DAF-CM-2021-0016
Request Title
ADQUISICION DE FARDOS BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS
Description
ADQUISICION DE FARDOS BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS
Business Operation
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y OPERATIVOS
Reply Reference
PLANETA AZUL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
141,600 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/08/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SEDE
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1125838 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
141,600.00
0.00
0.00
0.00
168,000.00
141,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
PAQUETES DE BOTELLITAS DE AGUA 20/1 (16 ONZAS), PARA LA PLAZA DE LA CULTURA
1,200
UD
140
118
141,600.00
0.00
0
0.00
0.00
168,000.00
141,600.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_6/5/2021_5_30 p.m..Pdf
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FACTURAS.pdf
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RECEPCION DE SERVICIOS Y CONDUCES.pdf
RECEPCION DE SERVICIOS Y CONDUCES.pdf
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ACTA DE ADJUDICACIO.pdf
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CUOTA.pdf
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ORDEN DE COMPRAS.pdf
ORDEN DE COMPRAS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
141,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
141,600.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE FARDOS BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS
141,600.00
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1620668869617RESMY
1
141,000.00
DOP
Vencido
CUOTA.pdf