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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.522618   Contract reference DGAP-2021-00280   Contract description: Suministro de materiales de refrigeración para la reparación de unidades de aires acondiciona en las administraciones del Muelle de Santo Domingo y la Zona Norte Santiago.   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/05/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGAP-DAF-CM-2021-0044   Request Title Suministro de materiales de refrigeración para la reparación de unidades de aires acondiciona en las administraciones del Muelle de Santo Domingo y la Zona Norte Santiago.   Description Suministro de materiales de refrigeración para la reparación de unidades de aires acondiciona en las administraciones del Muelle de Santo Domingo y la Zona Norte Santiago.   Business Operation Dpto. de Ingenieria y Mantenimiento, DGA   Reply Reference Sertedi, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 527,375.04 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/05/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Oficio D/IYM-043-2021 D/F 18/1/2021, D/IYM-061-2021 D/F 28/01/2021, D/C 101-04-21 D/F 14/04/2021,D/IYM-288-2021 D/F 19/04/2021. COT: S/N D/F 12/04/2021. CREDITO 60 DIAS. ENTREGA EN 5 DIAS CON LA ORDEN Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1125133 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 446,928.00 0.00 80,447.04 0.00 342,000.00 527,375.04         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40151610 - Piezas de comp(...)40151610 - Piezas de compresor o accesorios 2.3.9.8.01 Lote 1 zona norte Santiago 1 UD 135,500 159,700 159,700.00 0.00 18 28,746.00 0.00 135,500.00 188,446.00         2 72101511 - Servicio de in(...)72101511 - Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados 2.2.7.2.08 Otros gastos lote 1 1 UD 10,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 10,000.00 0.00         3 40151610 - Piezas de comp(...)40151610 - Piezas de compresor o accesorios 2.3.9.8.01 Lote 2 Muelle de Santo Domingo 1 UD 186,500 287,228 287,228.00 0.00 18 51,701.04 0.00 186,500.00 338,929.04         4 72101511 - Servicio de in(...)72101511 - Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados 2.2.7.2.08 Otros gastos lote 2 1 UD 10,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 10,000.00 0.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cap 0044.pdf cap 0044.pdf Download ccc 0044.pdf ccc 0044.pdf Download fondos 0044.pdf fondos 0044.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_5/5/2021_8_26 p.m..Pdf Download DGAP-2021-00280 SERTEDI..pdf DGAP-2021-00280 SERTEDI..pdf Download ACTA 0044.pdf ACTA 0044.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 527,375.04 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 527,375.04  DOP ---- View 2.2.7.2.08 0.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Suministro de materiales de refrigeración para la reparación de unidades de aires acondiciona en las administraciones del Muelle de Santo Domingo y la Zona Norte Santiago. 527,375.04  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 SEP-2021-0513 1 527,375.04  DOP Vencido CCC 0044..pdf