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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.566456   Contract reference MEM-2021-00059   Contract description: Adquisición de Suministros de oficina.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/01/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MEM-UC-CD-2021-0038   Request Title Adquisición de Suministros de oficina.   Description Adquisición de Suministros de oficina.   Business Operation ALMACEN DE SUMINISTROS   Reply Reference Adquisicion de suministro de oficina para el MEM   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 12,077.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/10/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/01/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La diferencia de centavos se debe al portal de compras, LOS ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN 00060-2021 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1125124 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 10,234.92 0.00 1,842.28 0.00 10,870.00 12,077.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Paquetes de libretas rayadas 8 1/2X11 color blanco 5 UD 400 376.27 1,881.35 0.00 18 338.64 0.00 2,000.00 2,219.99         3 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Juego de bandeja para escritorio de metal 8 UD 300 289.83 2,318.64 0.00 18 417.36 0.00 2,400.00 2,736.00         4 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Porta cinta de 3/4" color negro 2 UD 80 72.88 145.76 0.00 18 26.24 0.00 160.00 172.00         8 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Caja de chicheta de colores 100/1 2 UD 20 19.49 38.98 0.00 18 7.02 0.00 40.00 46.00         15 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Resaltador de distintos colores caja de 4/1 2 UD 50 45.76 91.52 0.00 18 16.47 0.00 100.00 107.99         17 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Tablas con gancho 3 UD 70 64.41 193.23 0.00 18 34.78 0.00 210.00 228.01         19 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Paquetes de post - it banderitas 8 UD 35 33.05 264.40 0.00 18 47.59 0.00 280.00 311.99         20 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Paquetes de post - it 3x3 amarillo y verde 5/1 38 UD 85 84.75 3,220.50 0.00 18 579.69 0.00 3,230.00 3,800.19         22 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Porta tarjetas tipo libro pequeño 3 UD 150 105.93 317.79 0.00 18 57.20 0.00 450.00 374.99         23 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Cajas de Gomas elasticas No. 18 colores surtidos 4 UD 20 14.83 59.32 0.00 18 10.68 0.00 80.00 70.00         26 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Cajas Marcadores de agua para pizarra 2 UD 160 152.54 305.08 0.00 18 54.91 0.00 320.00 359.99         30 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Rollos de cinta de oficina pequeña 10 UD 60 50.85 508.50 0.00 18 91.53 0.00 600.00 600.03         32 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Cajas de folder 8 1/2x11 5 UD 200 177.97 889.85 0.00 18 160.17 0.00 1,000.00 1,050.02 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name FONDOS SUMINISTROS PADRON.pdf FONDOS SUMINISTROS PADRON.pdf Download OFERTA.docx OFERTA.docx Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/5/2021_7_44 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 15,394.48 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 11,977.32  DOP ---- View 2.3.9.6.01 3,417.16  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   SUMINISTRO 15,394.48  DOP Junio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG16221210594658a5SO 1341 15,394.48  DOP Vencido FONDOS SUMINISTROS 2.pdf (View History)