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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.559735   Contract reference PROCURADURIA-2021-00106   Contract description: Compra de Material Gastable para esta PGR y sus dependencias. S/R 021-2066   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/05/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0025   Request Title Compra de Material Gastable para esta PGR y sus dependencias. S/R 021-2066   Description Compra de Material Gastable para esta PGR y sus dependencias. S/R 021-2066   Business Operation DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference Compra de Material Gastable para esta PGR y sus de   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 239,152.96 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 04/05/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1124429 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 202,672.00 0.00 36,480.96 0.00 369,250.00 239,152.96         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips No.1 400 CAJ 50 8.49 3,396.00 0.00 18 611.28 0.00 20,000.00 4,007.28         5 44121627 - Marcadores de (...)44121627 - Marcadores de libros 2.3.9.2.01 Marcadores 500 UD 25 8.5 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 12,500.00 5,015.00         6 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.3.01 Libreta Post-it3x5 350 UD 20 20 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 7,000.00 8,260.00         7 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.3.01 Libreta Post-it 2x3 300 UD 25 9.46 2,838.00 0.00 18 510.84 0.00 7,500.00 3,348.84         13 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.9.01 CInta Adhesiva de 2 pulgada 150 UD 50 41 6,150.00 0.00 18 1,107.00 0.00 7,500.00 7,257.00         14 44122118 - Sujetadores de(...)44122118 - Sujetadores de pinza 2.3.9.2.01 Gancho para folder 200 UD 50 47 9,400.00 0.00 18 1,692.00 0.00 10,000.00 11,092.00         15 45101503 - Equipos de imp(...)45101503 - Equipos de impresión tipográfica 2.6.5.8.01 Perforadora de tres hoyos 50 UD 250 195 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 12,500.00 11,505.00         16 44122026 - Garras para pa(...)44122026 - Garras para papel 2.3.9.2.01 Saca Grapa 300 UD 25 17.56 5,268.00 0.00 18 948.24 0.00 7,500.00 6,216.24         21 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora Industrial 10 UD 650 489 4,890.00 0.00 18 880.20 0.00 6,500.00 5,770.20         23 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Carperta de tres hoyos de 1 200 UD 100 69 13,800.00 0.00 18 2,484.00 0.00 20,000.00 16,284.00         24 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Carperta de tres hoyos de 2 200 UD 150 96 19,200.00 0.00 18 3,456.00 0.00 30,000.00 22,656.00         25 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Carperta de tres hoyos de 3 250 UD 200 139 34,750.00 0.00 18 6,255.00 0.00 50,000.00 41,005.00         26 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Carperta de tres hoyos de 4 150 UD 225 189 28,350.00 0.00 18 5,103.00 0.00 33,750.00 33,453.00         27 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Carperta de tres hoyos de 1 1/2 150 UD 85 78 11,700.00 0.00 18 2,106.00 0.00 12,750.00 13,806.00         28 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Carperta de tres hoyos de 1/2 100 UD 75 69 6,900.00 0.00 18 1,242.00 0.00 7,500.00 8,142.00         29 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobre Manila 9x12 5,000 UD 5 2.82 14,100.00 0.00 18 2,538.00 0.00 25,000.00 16,638.00         30 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobre Manila 10x13 5,000 UD 7 3.36 16,800.00 0.00 18 3,024.00 0.00 35,000.00 19,824.00         38 44121704 - Esferos de pun(...)44121704 - Esferos de punta redonda 2.3.9.2.02 Portal Lapiz 50 UD 65 36 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 3,250.00 2,124.00         42 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.9.01 Dispensador Manual para cinta adhesiva de 2 pulg. 10 UD 100 169 1,690.00 0.00 18 304.20 0.00 1,000.00 1,994.20         47 44121704 - Esferos de pun(...)44121704 - Esferos de punta redonda 2.3.9.2.02 Chincheta 2,000 UD 30 0.32 640.00 0.00 18 115.20 0.00 60,000.00 755.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificacion de Fondo.pdf Certificacion de Fondo.pdf Download Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/5/2021_6_38 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 24,875.58 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 3,411.38  DOP ---- View 2.3.3.3.01 21,464.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Compra de Material Gastable para esta PGR y sus dependencias. S/R 021-2066 24,875.58  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2.3.3.3.01 1 24,875.58  DOP Vencido Certificacion de Fondo.pdf