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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.525322 
Contract referenceSISALRIL-2021-00100 
Contract description:ADQUSICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA  
Goods 
Contract Start:
20/05/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/05/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SISALRIL-DAF-CM-2021-0012 
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA 
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA 
SERVICIOS GENERALES 
GUIPAK-SISALRIL-DAF-CM-2021-0012 
GoodsDominicana 
83,782.42 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
20/05/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/05/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. 27 DE FEBRERO NO. 261 0000 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1124311 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
71,002.050.0012,780.370.0078,125.0083,782.42
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA BASURA 5 GALONES 100/135PAQ9583.192,911.650.0018524.100.003,325.003,435.75
    
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON ANTIBACTERIAL 16 OZ. CON DISPENSADOR30GAL500752,250.000.0018405.000.0015,000.002,655.00
    
1
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR SPLENDA PAQ. DE 200/1 SOBRES20PAQ4503827,640.000.00181,375.200.009,000.009,015.20
    
1
50131701 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01CREMORA 12 oz (ACORDAR MARCA CON LA INSTITUCION)200UD25024849,600.000.00188,928.000.0050,000.0058,528.00
    
1
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99AMBIENTADOR PAQ. 12/110PAQ80860.048,600.400.00181,548.070.00800.0010,148.47
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
420,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0139,490.00  DOP----View
2.3.9.5.0126,500.00  DOP----View
2.3.1.1.01152,900.00  DOP----View
2.3.7.2.9920,280.00  DOP----View
2.3.7.2.0316,765.00  DOP----View
2.6.7.9.0192,500.00  DOP----View
2.3.9.3.011,815.00  DOP----View
2.3.3.2.0169,750.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021SISALRIL-DAF-CM-2021-00122021420,000.00  DOP