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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.523267   Contract reference ONE-2021-00056   Contract description: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Services   Contract Start: 12/05/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ONE-DAF-CM-2021-0009   Request Title SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN   Description SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN   Business Operation DIVISION ADMINISTRATIV\A   Reply Reference Demeero Constructora, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 156,520 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/05/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Servicio de Mantenimiento de productos diversos solicitados por las siguientes áreas: * Items No. 1 y No. 4 División Administrativa * Items No. 2 y No. 3 Depto. de Geoestadística Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1122625 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 132,644.07 0.00 23,875.94 0.00 137,493.00 156,520.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 81111805 - Mantenimiento (...)81111805 - Mantenimiento o soporte de sistemas patentados o autorizados 2.2.7.2.02 MANTENIMIENTO SISTEMA DE SUPRESION DE INCENDIO 1 UD 70,000 61,584.75 61,584.75 0.00 18 11,085.26 0.00 70,000.00 72,670.00   Mis observaciones:*UBICADO EN EL ÁREA DEL DATA CENTER PISO 8 DE LA ONE             2 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA XEROX ALTALINK C8045 1 UD 10,000 11,369.49 11,369.49 0.00 18 2,046.51 0.00 10,000.00 13,416.00   Mis observaciones:*ASIGNADA AL DEPTO. DE GEOESTADISTICA             3 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 MANTENIMIENTO DE LOS PLOTERS EPSON SURE CARE COLOR T7270 1 UD 50,000 52,110.17 52,110.17 0.00 18 9,379.83 0.00 50,000.00 61,490.00   Mis observaciones:*1- SERIAL 003083 Y 2- SERIAL U8CE003437 ASIGNADOS AL DEPTO. DE GEOESTADISTICA             4 81111805 - Mantenimiento (...)81111805 - Mantenimiento o soporte de sistemas patentados o autorizados 2.2.7.2.02 MANTENIMIENTO DE RELOJ ELECTRICO MARCA ACROPRIN MOD ET/SM SERIE 0217749MR 1 UD 7,493 7,579.66 7,579.66 0.00 18 1,364.34 0.00 7,493.00 8,944.00   Mis observaciones:*SERIE 0217749MR PARA RECIBO DE CORRESPONDENCIAS (INCLUYE REPUESTO DE CINTA)     Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Cronograma y Plan de Trabajo  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_4/5/2021_2_42 p.m..Pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_19/8/2021_5_29 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 156,520.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.02 81,614.00  DOP ---- View 2.2.7.2.01 74,906.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CUOTA 95,030.00  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 756 1 156,520.00  DOP Vencido CUOTA.pdf (View History)