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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.521413 
Contract referenceREPOL-2021-00017 
Contract description:Solicitud compra materiales de limpieza.- 
Goods 
Contract Start:
17/05/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/05/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
REPOL-UC-CD-2021-0012 
Solicitud compra materiales de limpieza.- 
Solicitud compra materiales de limpieza.- 
Departamento de Suministro 
Solicitud compra materiales de limpieza.-_EXT 
GoodsDominicana 
42,610.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/05/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/05/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Lic. Rafael Ravelo, esq. Av. Correa y Cidrón, Zn. Universitaria, Plaza Seguridad Social P. N. 10103 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1124309 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
36,110.840.006,499.960.0047,595.0042,610.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01Galón de ácido muriático12UD350269.53,234.000.0018582.120.004,200.003,816.12
    
2
47101601 - Alguicidas
2.3.7.2.07Gálon de algicida12UD360288.13,457.200.0018622.300.004,320.004,079.50
    
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro granulado lbs.88UD160109.289,616.640.00181,731.000.0014,080.0011,347.64
    
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Pasta de cloro45UD11572.83,276.000.0018589.680.005,175.003,865.68
    
5
47101610 - Compuestos par(...)
2.3.7.2.07Galón de clarificador4UD1,1501,094.84,379.200.0018788.260.004,600.005,167.46
    
6
47101613 - Soluciones de (...)
2.3.7.2.99Tarro de sulfato de 4 lbs8UD215168.11,344.800.0018242.060.001,720.001,586.86
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Gálon desinfectante30UD350288.18,643.000.00181,555.740.0010,500.0010,198.74
    
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Gálon de cloro20UD1501082,160.000.0018388.800.003,000.002,548.80
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
42,610.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0131,776.98  DOP----View
2.3.7.2.079,246.96  DOP----View
2.3.7.2.991,586.86  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago de materiales de limpieza42,610.80  DOPMayo2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021315142,610.80  DOP