1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.520945   Contract reference INAPA-2021-00180   Contract description: CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL QUE INCLUYE: EDIFICIO MARCO RODRIGUEZ (DIRECCION COMERCIAL), EDIFICIO MARTIN VERAS, LABORATORIO, POR UN PERIODO DE DOS (2) MESES   Type of Contract Services   Contract Start: 03/05/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/07/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INAPA-UC-CD-2021-0079   Request Title CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL QUE INCLUYE: EDIFICIO MARCO RODRIGUEZ (DIRECCION COMERCIAL), EDIFICIO MARTIN VERAS, LABORATORIO, POR UN PERIODO DE DOS (2) MESES   Description CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL QUE INCLUYE: EDIFICIO MARCO RODRIGUEZ (DIRECCION COMERCIAL), EDIFICIO MARTIN VERAS, LABORATORIO, DIRECCION DE DESARROLLO PROVINCIAL Y ALMACEN KM.18, POR UN PERIODO DE DOS (2) MESES   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference Javier Servicios de Ingeniería, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 124,500.01 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/05/2021 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/07/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1121944 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 105,508.48 0.00 18,991.53 0.00 126,500.00 124,500.01         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72102103 - Servicios de e(...)72102103 - Servicios de exterminación o fumigación 2.2.8.5.01 SERVICIO DE FUMIGACION 1 UD 126,500 105,508.48 105,508.48 0.00 18 18,991.53 0.00 126,500.00 124,500.01 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_3/5/2021_2_53 p.m..Pdf Download cuota comprometer.pdf cuota comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 124,500.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.5.01 124,500.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 124,500.01  DOP Julio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 165-1 1 124,500.01  DOP Vencido cuota comprometer.pdf