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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.520958 
Contract referenceFODEARTE-2021-00024 
Contract description:Adquisición materiales ferreteros para uso en la Institución 
Goods 
Contract Start:
03/05/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/06/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
FODEARTE-UC-CD-2021-0020 
Adquisición Materiales Ferreteros  
Compra de Materiales Ferreteros para el Mantenimiento de la Institución. 
Administrativo-Financiero 
FODEARTE-UC-CD-2021-0020 
GoodsDominicana 
43,528.67 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/05/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/05/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Independencia No. 660 Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1123011 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
36,888.700.006,639.970.0043,529.6243,528.67
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01Alambre awg Aislado Forrado Color Verde500FT11.029.344,670.000.0018840.600.005,510.005,510.60
    
4
39121601 - Breakers de ci(...)
2.6.5.6.01Breakers Eléctricos 30amp30UD909.82770.9923,129.700.00184,163.350.0027,294.6027,293.05
    
5
39121601 - Breakers de ci(...)
2.6.5.6.01Breakers Eléctricos 20amp12UD412.41349.54,194.000.0018754.920.004,948.924,948.92
    
19
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04Juego de deteornilladores 19 Piezas1UD1,451.41,2301,230.000.0018221.400.001,451.401,451.40
    
22
39121501 - Interruptores (...)
2.3.9.6.01Switch Doble Tiro 60amp2UD1,250.81,0602,120.000.0018381.600.002,501.602,501.60
    
23
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Pintura de Mantenimiento contra Oxido color Gris1GAL1,823.11,5451,545.000.0018278.100.001,823.101,823.10
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
26120000
33,236.61 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.013,100.00  DOP----View
2.3.5.5.012,430.80  DOP----View
2.3.9.9.04474.36  DOP----View
2.3.9.9.0117,506.48  DOP----View
2.3.6.3.065,022.08  DOP----View
2.3.6.3.043,085.11  DOP----View
2.3.7.2.06449.58  DOP----View
2.3.9.8.011,168.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago Materiales Ferreteros33,236.61  DOPMayo2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1620049670175oBMkE133,236.61  DOP