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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.523867 
Contract referenceCORAAVEGA-2021-00088 
Contract description:MATERIALES Y PIEZAS EN PVC PARA LA DIVISIÓN DE CORTE Y RECONEXION 
Goods 
Contract Start:
14/05/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CORAAVEGA-UC-CD-2021-0049 
MATERIALES Y PIEZAS EN PVC PARA LA DIVISIÓN DE CORTE Y RECONEXION.  
MATERIALES Y PIEZAS EN PVC PARA LA DIVISIÓN DE CORTE Y RECONEXION.  
DEPARTAMENTO COMERCIAL 
Ferretería Pimentel Vasquez El Progreso, S.A_EXT 
GoodsDominicana 
35,001.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/05/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
LA VEGA 41000 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1122041 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
29.662,380,005.339,220,0032.490,0035.001,60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40142317 - Codo de tuberí(...)
2.3.6.3.04CODO PVC DE 3/4”300UD1512,713.813,000,0018686,340,004.500,004.499,34
    
2
40142317 - Codo de tuberí(...)
2.3.6.3.04COUPLING PVC 1/2”300UD108,482.544,000,0018457,920,003.000,003.001,92
    
3
40142609 - Tapones de tub(...)
2.3.9.9.01TAPON PVC DE 3/4"400UD65,092.036,000,0018366,480,002.400,002.402,48
    
4
40142609 - Tapones de tub(...)
2.3.9.9.01TEE PVC 1/2”100UD1512,711.271,000,0018228,780,001.500,001.499,78
    
5
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.6.3.04ADAPTADOR MACHO PVC DE 1100UD2521,172.117,000,0018381,060,002.500,002.498,06
    
6
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.6.3.04ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4100UD1210,171.017,000,0018183,060,001.200,001.200,06
    
7
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01CEMENTO PVC WET & DRY 5GAL2.0501.745,768.728,800,00181.571,180,0010.250,0010.299,98
    
8
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04ARENA PROCESADA6M21.1901.355,938.135,580,00181.464,400,007.140,009.599,98
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
35,001.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0411,199.38  DOP----View
2.3.9.9.013,902.26  DOP----View
2.3.9.2.0110,299.98  DOP----View
2.3.6.4.049,599.98  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  CORAAVEGA-UC-CD-2021-004935,001.60  DOPJulio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021CORAAVEGA-UC-CD-2021-0049135,001.60  DOP