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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.520538 
Contract referenceARD-2021-00108 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS 
Goods 
Contract Start:
29/04/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/06/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2021-0077 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS 
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA, ARD. 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS_EXT 
GoodsDominicana 
103,792.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/04/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA USO EN LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA ASTA DE BANDERA EN LA BASE NAVAL BOCA CHICA, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1122033 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
87,960.000.0015,832.800.0070,860.00103,792.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
60121403 - Marcos metálic(...)
2.3.9.9.01TOLA DE 14/16X4X8 GALVANIZADO5UD4,0004,50022,500.000.00184,050.000.0020,000.0026,550.00
    
2
60121403 - Marcos metálic(...)
2.3.9.9.01BARRA REDONDA 5/825UD8001,09027,250.000.00184,905.000.0020,000.0032,155.00
    
3
60121403 - Marcos metálic(...)
2.3.9.9.01LIBRAS DE SOLDADURQA 3/3212UD1502002,400.000.0018432.000.001,800.002,832.00
    
4
30161508 - Rodillo de pap(...)
2.3.9.9.01DISCO DE CORTE No.94UD3904601,840.000.0018331.200.001,560.002,171.20
    
5
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA OXIDOROJO2UD1,0001,5603,120.000.0018561.600.002,000.003,681.60
    
6
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GALON DE THINNER 1UD400550550.000.001899.000.00400.00649.00
    
7
60121236 - Peinillas o ut(...)
2.3.9.9.01BROCHA DE 3 1UD100125125.000.001822.500.00100.00147.50
    
8
30101604 - Barras de acer(...)
2.3.6.3.06TUBO GALVANIZADA DE 2 X 204UD4,4004,90019,600.000.00183,528.000.0017,600.0023,128.00
    
9
30101604 - Barras de acer(...)
2.3.6.3.06POLEAS GALVANIZADA PARA ASTAS DE BANDERA7UD2002251,575.000.0018283.500.001,400.001,858.50
    
10
31151501 - Cuerda de algo(...)
2.3.9.9.01PIES DE DRIZAS PARA BANDERA 300UD20309,000.000.00181,620.000.006,000.0010,620.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
103,792.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0174,475.70  DOP----View
2.3.7.2.064,330.60  DOP----View
2.3.6.3.0624,986.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS103,792.80  DOPJunio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1619641646983J5U8U1103,792.80  DOP