1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.525968   Contract reference CEMADOJA-2021-00067   Contract description: COMPRAS DE 720 FRASCOS DE ENEMA FLEET Y 280 FRASCOS DE FOSFOSODA DE 45 ML   Type of Contract Services   Contract Start: 24/05/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CEMADOJA-UC-CD-2021-0043   Request Title COMPRAS DE 720 FRASCO DE ENEMA FLELET Y 280 FRACOS DE FOSFOSODA DE 45 ML   Description COMPRAS DE 720 FRASCO DE ENEMA FLETET Y 280 FRASCOS DE FOSFOSODA DE 45 ML   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACÉN   Reply Reference COMPRAS DE 720 FRASCOS DE ENEME FLETET Y 280FRASCO   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 105,394.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/05/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1121838 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 126,840.00 21,445.20 0.00 0.00 126,840.00 105,394.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 51171622 - Fosfato de sod(...)51171622 - Fosfato de sodio 2.3.4.1.01 FRASCO DE ENEMA 720 UD 112 112 80,640.00 18 14,515.20 0.00 0.00 80,640.00 66,124.80         2 51171622 - Fosfato de sod(...)51171622 - Fosfato de sodio 2.3.4.1.01 FRASCOS DE FOSFOSODA 45 ML 280 UD 165 165 46,200.00 15 6,930.00 0.00 0.00 46,200.00 39,270.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Garantía de la Seriedad de la Oferta  Missing Document Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Image_00034.pdf Image_00034.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/5/2021_3_45 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 105,394.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 105,394.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 126,840.00  DOP Junio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 713 1 105,394.80  DOP Vencido Image_00034.pdf (View History)