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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.520697   Contract reference MILITARVOLUNTARIO-2021-00022   Contract description: Para la adquisición de productos y utiles varios los cuales serán utilizados en el acto de graduacion de la XXIX Promoción del Programa de Adiestramiento Especial para Estudiantes de Educación Secundaria que imparte esta institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/04/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MILITARVOLUNTARIO-UC-CD-2021-0011   Request Title Adquisición de Productos y utiles Varios   Description Para la adquisición de productos y útiles varios, para uso durante el acto de graduacion de la XXIX promoción del Programa en Formación Valores que lleva a cabo esta institución a nivel nacional.   Business Operation Departamento de Logística   Reply Reference Adquisición de Productos y utiles Varios_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 124,625.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/04/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/05/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Diagonal B, No. 13 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1122139 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 105,615.00 0.00 19,010.70 0.00 105,615.00 124,625.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.9.01 Rollo de cinta doble cara 1 UD 350 350 350.00 0.00 18 63.00 0.00 350.00 413.00         2 31151904 - Correas plásti(...)31151904 - Correas plásticas 2.3.5.5.01 Paquete de correa plástica No.12 2 PAQ 450 450 900.00 0.00 18 162.00 0.00 900.00 1,062.00         3 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.3.9.6.01 Pilas cuadradas de 9V 2 UD 450 450 900.00 0.00 18 162.00 0.00 900.00 1,062.00         4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders con bolsillo satinado blanco con logo SMV 9 UD 295 295 2,655.00 0.00 18 477.90 0.00 2,655.00 3,132.90         5 24111502 - Bolsas de pape(...)24111502 - Bolsas de papel 2.3.3.2.01 Fundas de papel con aza 40 cm x 32 cm x 12cm 58 UD 295 295 17,110.00 0.00 18 3,079.80 0.00 17,110.00 20,189.80         6 42131606 - Máscaras quirú(...)42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico 2.3.9.3.01 Mascarilla de tela con logo bordado del SMV 60 UD 250 250 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 15,000.00 17,700.00         7 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 Dispensador plástico de gel antibacterial 4 UD 1,750 1,750 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 7,000.00 8,260.00         8 51102722 - Geles o soluci(...)51102722 - Geles o soluciones tópicas de yodo 2.3.4.1.01 Galones de Gel antibacterial 2 UD 1,850 1,850 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 3,700.00 4,366.00         9 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Banner Full color 15 x 20 pies con sus ojales 1 UD 38,000 38,000 38,000.00 0.00 18 6,840.00 0.00 38,000.00 44,840.00         10 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Banner full color 4 x 2 1/2 pies con sus ojales 5 UD 3,500 3,500 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 17,500.00 20,650.00         11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel higienico de 48/1 2 PAQ 1,250 1,250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,500.00 2,950.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name FirmaPublico-1619796792572yubCeuO.pdf FirmaPublico-1619796792572yubCeuO.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/4/2021_3_46 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 124,625.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 413.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 1,062.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 1,062.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 3,132.90  DOP ---- View 2.3.3.2.01 23,139.80  DOP ---- View 2.3.9.3.01 17,700.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 8,260.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 4,366.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 65,490.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Productos y utiles Varios 124,625.70  DOP Mayo 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1619789362350Km6L1 1 124,625.70  DOP Vencido FirmaPublico-1619796792572yubCeuO.pdf