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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.542545   Contract reference INDOTEL-2021-00173   Contract description: Compra de materiales de de ferretería.   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/07/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOTEL-UC-CD-2021-0117   Request Title Compra materiales ferretero.   Description Compra materiales ferretero para ser utilizado en la Institución.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Compra materiales de ferretería, para ser utilizad   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 104,105.47 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 27/07/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/07/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1122212 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 88,224.98 0.00 0.00 15,880.49 109,999.80 104,105.47         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72102201 - Instalación o (...)72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 2.2.7.1.06 Pantalla led 6500K 2*2 30 UD 2,400 2,000 60,000.00 0.00 0.00 18 10,800.00 72,000.00 70,800.00         2 39121001 - Transformadore(...)39121001 - Transformadores de distribución de potencia 2.6.5.6.01 Transformadores, 6500 2*2 15 UD 666.6 510.16 7,652.40 0.00 0.00 18 1,377.43 9,999.00 9,029.83         3 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Tubo PVC de 1/2 " 6 UD 258.3 254.23 1,525.38 0.00 0.00 18 274.57 1,549.80 1,799.95         4 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Codo PVC de 1/2 " 20 UD 25 19.49 389.80 0.00 0.00 18 70.16 500.00 459.96         5 30181503 - Duchas 2.3.9.9.01 Llave de chorro de 1/2 de metal 4 UD 875 555.08 2,220.32 0.00 0.00 18 399.66 3,500.00 2,619.98         6 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Reducción PVC " a 1/2 10 UD 50 19.49 194.90 0.00 0.00 18 35.08 500.00 229.98         7 31201613 - Adhesivo reusa(...)31201613 - Adhesivo reusable 2.3.7.2.99 Teflón 3/4 x Mts 2 UD 50 42.37 84.74 0.00 0.00 18 15.25 100.00 99.99         8 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Tapón PVC de 1/2 " presión 2 UD 50 19.49 38.98 0.00 0.00 18 7.02 100.00 46.00         9 31201617 - Cementos disol(...)31201617 - Cementos disolventes 2.3.7.2.99 Cemento PVC 2 UD 250 177.96 355.92 0.00 0.00 18 64.07 500.00 419.99         10 31201613 - Adhesivo reusa(...)31201613 - Adhesivo reusable 2.3.7.2.99 Tee PVC de 1/2 " Presion 10 UD 25 19.49 194.90 0.00 0.00 18 35.08 250.00 229.98         11 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Coupling PVC de 1/2 " 20 UD 25 19.49 389.80 0.00 0.00 18 70.16 500.00 459.96         12 31162906 - Abrazaderas de(...)31162906 - Abrazaderas de manguera o tubo 2.3.6.3.06 Abrazadera de metal de 1/2 " 30 UD 16.7 12.71 381.30 0.00 0.00 18 68.63 501.00 449.93         13 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Pintura Blanco AC 00 10 UD 1,700 1,271.18 12,711.80 0.00 0.00 18 2,288.12 17,000.00 14,999.92         14 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Acido muriático 2 UD 500 279.66 559.32 0.00 0.00 18 100.68 1,000.00 660.00         15 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Acido destapa cañeria 2 UD 1,000 762.71 1,525.42 0.00 0.00 18 274.58 2,000.00 1,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/4/2021_3_21 p.m..Pdf Download Adjudicacion industria casa.pdf Adjudicacion industria casa.pdf Download cuota comprometer.pdf cuota comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 104,105.47 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.06 70,800.00  DOP ---- View 2.6.5.6.01 9,029.83  DOP ---- View 2.3.5.5.01 2,995.85  DOP ---- View 2.3.9.9.01 2,619.98  DOP ---- View 2.3.7.2.99 749.96  DOP ---- View 2.3.6.3.06 449.93  DOP ---- View 2.3.7.2.06 14,999.92  DOP ---- View 2.3.9.1.01 2,460.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 237299   Credito 104,105.47  DOP Mayo 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 227101 1 104,105.47  DOP Vencido cuota comprometer.pdf