1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.521468   Contract reference DGDRAGAS-2021-00036   Contract description: Adquisición de Pinturas y Materiales, para ser Utilizados en la Reparación de un Bote, el cual se utiliza en la Limpieza de los Ríos Ozama e Isabela, en esta Dirección General de Dragas, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/05/2021 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDRAGAS-UC-CD-2021-0025   Request Title Adquisición de Pinturas y Materiales, para ser Utilizados en la Reparación de un Bote, el cual se utiliza en la Limpieza de los Ríos Ozama e Isabela, en esta Dirección General de Dragas, ARD.   Description Adquisición de Pinturas y Materiales, para ser Utilizados en la Reparación de un Bote, el cual se utiliza en la Limpieza de los Ríos Ozama e Isabela, en esta Dirección General de Dragas, ARD.   Business Operation Sub-Direccion Técnica.   Reply Reference Propuesta Morvic Suppliers, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 19,894.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 05/05/2021 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1122201 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 16,860.00 0.00 3,034.80 0.00 16,860.00 19,894.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Galón de Pintura Azul Aut. 1 GAL 3,500 3,500 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 3,500.00 4,130.00         2 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 1/2 Galón de Pintura Blanca Aut. 1 GAL 1,300 1,300 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,300.00 1,534.00         3 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 1/2 Galón de Pintura Negra Aut. 1 GAL 1,350 1,350 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 1,350.00 1,593.00         4 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Galones de Thinner 2 UD 950 950 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 1,900.00 2,242.00         5 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brochas de 3¨ 2 UD 310 310 620.00 0.00 18 111.60 0.00 620.00 731.60         6 13111062 - Resinas de pol(...)13111062 - Resinas de polieter 2.3.7.2.99 Galones de Resina Aut. 3 GAL 1,925 1,925 5,775.00 0.00 18 1,039.50 0.00 5,775.00 6,814.50         7 11162107 - Tela de resina(...)11162107 - Tela de resina impregnada 2.3.2.1.01 Tela 1 1/2 x 50 Lbs. 6 LB 210 210 1,260.00 0.00 18 226.80 0.00 1,260.00 1,486.80         8 13111037 - Resina compues(...)13111037 - Resina compuesta 2.3.7.2.99 Litro de Catalizador 1 UD 425 425 425.00 0.00 18 76.50 0.00 425.00 501.50         9 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.9.9.01 Disco de Pulir No. 24 3 UD 150 150 450.00 0.00 18 81.00 0.00 450.00 531.00         10 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.01 Rollo de Makintey Color Verde 1 UD 280 280 280.00 0.00 18 50.40 0.00 280.00 330.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/4/2021_12_56 p.m..Pdf Download CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER. MATERIALES FERRETEROS.pdf CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER. MATERIALES FERRETEROS.pdf Download ACTA DE ADJUCACION. MATERIALES FERRETEROS.pdf ACTA DE ADJUCACION. MATERIALES FERRETEROS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 19,894.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 9,499.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 1,593.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 7,316.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 1,486.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de Pinturas y Materiales, para ser Utilizados en la Reparación de un Bote, el cual se utiliza en la Limpieza de los Ríos Ozama e Isabela, en esta Dirección General de Dragas, ARD. 19,894.80  DOP Mayo 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021.0203.03.0002.249 1 19,894.80  DOP Vencido CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER. MATERIALES FERRETEROS.pdf