1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.530791   Contract reference INAGUJA-2021-00012   Contract description: COMPRA DE REPUESTOS DE MÁQUINAS DE COSER DE LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/04/2021 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/05/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INAGUJA-DAF-CM-2021-0004   Request Title COMPRA DE REPUESTOS DE MÁQUINAS DE COSER DE LA INSTITUCIÓN   Description COMPRA DE REPUESTOS DE MÁQUINAS DE COSER DE LA INSTITUCIÓN   Business Operation Departamento de Producción   Reply Reference OFERTA FOTOMEGRAF,SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 153,223 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/04/2021 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/05/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle principal No. 4, Parque Industrial Pantoja, Km 14 aut. Duarte, Santo Domingo Oeste, Prov. Santo Domingo. R.D   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1121537 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 129,850.00 0.00 23,373.00 0.00 153,223.00 153,223.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 23153023 - Arnés del alim(...)23153023 - Arnés del alimentador 2.3.9.8.01 JUEGO DE LOOPERS DE CUATRO 1 UD 885 750 750.00 0.00 18 135.00 0.00 885.00 885.00         2 23121612 - Agujas para má(...)23121612 - Agujas para máquina de cose 2.3.9.8.01 AGUJAS 501 #19 20 UD 885 750 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,700.00 17,700.00         3 23121612 - Agujas para má(...)23121612 - Agujas para máquina de cose 2.3.9.8.01 AGUJAS MAQUINA PLANA 16*257 #14 50 UD 212.4 180 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,620.00 10,620.00         4 23121612 - Agujas para má(...)23121612 - Agujas para máquina de cose 2.3.9.8.01 AGUJAS MAQUINA MERO B-27 #16 50 UD 300.9 255 12,750.00 0.00 18 2,295.00 0.00 15,045.00 15,045.00         5 23153023 - Arnés del alim(...)23153023 - Arnés del alimentador 2.3.9.8.01 PIE COMPENSADO 1/16" DERECHO 10 UD 265.5 225 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,655.00 2,655.00         6 23121612 - Agujas para má(...)23121612 - Agujas para máquina de cose 2.3.9.8.01 AGUJAS MAQUINA PLANA 13*5 #14 150 UD 212.4 180 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 31,860.00 31,860.00         7 23153023 - Arnés del alim(...)23153023 - Arnés del alimentador 2.3.9.8.01 PIE COMPENSADO 1/14" DERECHO 10 UD 265.5 225 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,655.00 2,655.00         8 23121612 - Agujas para má(...)23121612 - Agujas para máquina de cose 2.3.9.8.01 AGUJAS MAQUINA DE BOTONES 175x3 #14 100 UD 309.75 262.5 26,250.00 0.00 18 4,725.00 0.00 30,975.00 30,975.00         9 53141606 - Bobinas o suje(...)53141606 - Bobinas o sujeta bobinas 2.3.9.9.01 CAJAS DE BOBINAS MAQUINAS PLANA 60 UD 177 150 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,620.00 10,620.00         10 23153023 - Arnés del alim(...)23153023 - Arnés del alimentador 2.3.9.8.01 CUCHILLAS PARA MAQUINA DE OJALES DE CAMISA DE 1/2 5 UD 132.75 112.5 562.50 0.00 18 101.25 0.00 663.75 663.75         11 23153023 - Arnés del alim(...)23153023 - Arnés del alimentador 2.3.9.8.01 CUCHILLAS PARA MAQUINA DE OJALES DE CAMISA DE 1/2 5 UD 132.75 112.5 562.50 0.00 18 101.25 0.00 663.75 663.75         12 53141606 - Bobinas o suje(...)53141606 - Bobinas o sujeta bobinas 2.3.9.9.01 BOBINAS PARA MAQUINAS DE OJALES 6 UD 44.25 37.5 225.00 0.00 18 40.50 0.00 265.50 265.50         13 23153023 - Arnés del alim(...)23153023 - Arnés del alimentador 2.3.9.8.01 CORREA PARA MAQUINA DE COSER #981 1 UD 4,425 3,750 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 4,425.00 4,425.00         14 23153023 - Arnés del alim(...)23153023 - Arnés del alimentador 2.3.9.8.01 FOLDER ALFORZAS 1 UD 23,010 19,500 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 23,010.00 23,010.00         15 23153023 - Arnés del alim(...)23153023 - Arnés del alimentador 2.3.9.8.01 RETENEDOR DE SPRENDER 2 UD 590 500 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,180.00 1,180.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA A COMPROMETER (2).pdf CUOTA A COMPROMETER (2).pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/4/2021_9_50 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 153,223.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 142,337.50  DOP ---- View 2.3.9.9.01 10,885.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1619014718783cC7hsw 1 154,000.00  DOP Vencido 5. CERTIFICACIÓN DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA INAGUJA-DAF-CM-2021-0004.pdf