1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.175618
Contract reference
MEPYD-UCDESP-2017-00018
Contract description:
4 GOMAS 265/70 R17 (110T), PARA EL VEHÍCULO NISSAN PATROL.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/06/2017 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/06/2017 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MEPYD-UCDESP-UC-CD-2017-0011
Request Title
4 Gomas 265/70 R17 (110T), Para el Vehiculo Nissan Patrol.
Description
4 Gomas 265/70 R17 (110T), Para el Vehiculo Nissan Patrol.
Business Operation
UNIDAD COORDINADORA DESPACHO
Reply Reference
COTIZACIÓN SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
30,210.22 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
14/06/2017 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/06/2017 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. MEXICO ESQ. DR. DELGADO, BLOQUE B, SEGUNDO PISO, OFICINAS GUBERNAMENTALES OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
VEHÍCULO NISSAN PATROL, PLACA: EG01190, CHASIS: JN1TESY61Z0561656, COLOR: PLATA, AÑO: 2008, ASIGNADA AL: PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO.
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.276312 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
25,601.88
0.00
0.00
4,608.34
25,601.88
30,210.22
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
Gomas
4
UD
6,400.47
6,400.47
25,601.88
0.00
0.00
18
4,608.34
25,601.88
30,210.22
Mis observaciones:
GOMAS 265/70 R17. MARCA SAILUN TERRAMAX H/T.
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/06/2017_05_09 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
5AC85A7B398AF466730911BA73F93E7FEBA4296A9E2FD1B611E9A1F3AD4A0D39_new