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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.524472
Contract reference
INVI-2021-00073
Contract description:
Adquisición de 75 galones de impermeabilizante para techos, para ser donados a la Iglesia ´´San Andrés del Callejón´´
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/05/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INVI-DAF-CM-2021-0022
Request Title
Adquisición de impermeabilizante
Description
Adquisición de 75 galones de impermeabilizante para techos, para ser donados a la Iglesia ´´San Andrés del Callejón´´
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Reply Reference
Oferta Antonio Hache_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
158,624.75 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
17/05/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Alma Mater Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1120424 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
134,427.75
0.00
24,197.00
0.00
170,000.00
158,624.75
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
Impermeabilizante
75
UD
2,266.67
1,792.37
134,427.75
0.00
18
24,197.00
0.00
170,000.00
158,624.75
Mis observaciones:
Impermeabilizante para techos. Especificaciones: Debe ser 100% acrílico y uretano; debe contener partículas de fibra, o tecnología equivalente, para incorporar resistencia a la tensión y evitar grietas: Fuerza de tensión (ASTM D 2370): 300PSI; Moléculas de cerámica o equivalente, con la finalidad de que se reflejen los rayos solares y el calor en al menos un 75%; Permeabilidad de agua (ASTM D 1653): 30 perms.
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/4/2021_6_41 p.m..Pdf
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Orden de Compra INVI-DAF-CM-2021-0022.pdf
Orden de Compra INVI-DAF-CM-2021-0022.pdf
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Acta Adjudicacion INVI-DAF-CM-2021-0022.pdf
Acta Adjudicacion INVI-DAF-CM-2021-0022.pdf
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cuota a comprometer INVI-DAF-CM-2021-0022.pdf
cuota a comprometer INVI-DAF-CM-2021-0022.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
158,624.75
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
158,624.75
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de 75 galones de impermeabilizante para techos, para ser donados a la Iglesia ´´San Andrés del Callejón´´
158,624.75
DOP
Mayo
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
C-0423
237206
158,624.75
DOP
Vencido
cuota a comprometer INVI-DAF-CM-2021-0022.pdf