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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.519815
Contract reference
PPS-2021-00231
Contract description:
Adquisición de Tóners para uso en las diferentes impresoras de los departamentos del Programa. Solicitante: Ronald Lebrón; Dirección de Tecnología. SIPS: 74631.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/05/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/08/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PPS-DAF-CM-2021-0012
Request Title
Adquisición de Tóners para uso en las diferentes impresoras de los departamentos del Programa. Solicitante: Ronald Lebrón; Dirección de Tecnología. SIPS: 74631.
Description
Adquisición de Tóners para uso en las diferentes impresoras de los departamentos del Programa. Solicitante: Ronald Lebrón; Dirección de Tecnología. SIPS: 74631.
Business Operation
Dirección de Tecnologia
Reply Reference
PPS-DAF-CM-2021-0012 Adquisición de Tóners
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
20,626.41 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/05/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/08/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén Abreu, C/Abreu Esq. Calle Salcedo, Sector San Carlos, detrás del destacamento de San Carlos.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Cheque/Transferencia
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1120605 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
17,480.01
0.00
0.00
3,146.40
18,408.00
20,626.41
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 53A Q7553A
3
UD
6,136
5,826.67
17,480.01
0.00
0.00
18
3,146.40
18,408.00
20,626.41
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/4/2021_6_56 p.m..Pdf
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cc-ce.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CENTROXPERT PPS-DAF-2021-0012.pdf
CENTROXPERT PPS-DAF-2021-0012.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
792,480.91
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
792,480.91
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Tóners para uso en las diferentes impresoras de los departamentos del Programa. Solicitante: Ronald Lebrón; Dirección de Tecnología. SIPS: 74631.
792,480.91
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
PPS-2021-00229
1
792,480.91
DOP
Vencido
CC-0012.pdf