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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.526840   Contract reference CULTURA-2021-00077   Contract description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS DE LA SEDE Y DENPENDENCIAS DEL MINC   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/05/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CULTURA-DAF-CM-2021-0009   Request Title ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS DE LA SEDE Y DENPENDENCIAS DEL MINC   Description ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS DE LA SEDE Y DENPENDENCIAS DEL MINC   Business Operation Departamento de Almacen y Suministro   Reply Reference inversiones gretmon, srl _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 248,942.29 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/05/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance SEDE-ALMACEN   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1119028 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 214,781.60 0.00 34,160.69 0.00 321,500.00 248,942.29         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 41111604 - Reglas 2.3.9.9.01 REGLAS PLASTICAS 30 CM 100 UD 20 7 700.00 0.00 18 126.00 0.00 2,000.00 826.00         4 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS NO.1 REVESTIDO DE VINIL DE COLORES 400 CAJ 25 15 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 10,000.00 7,080.00         5 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS NO.2 REVESTIDO DE VINIL DE COLORES 300 CAJ 45 41 12,300.00 0.00 18 2,214.00 0.00 13,500.00 14,514.00         6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETEROS 15MM 50 CAJ 20 12 600.00 0.00 18 108.00 0.00 1,000.00 708.00         11 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 PORTA CLIPS 100 UD 55 30 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 5,500.00 3,540.00         12 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 SACAGRAPAS 100 UD 45 20 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 4,500.00 2,360.00         14 43201807 - Unidades de ci(...)43201807 - Unidades de cintas 2.3.9.2.01 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 3/4 100 UD 65 70 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 6,500.00 8,260.00         15 43201807 - Unidades de ci(...)43201807 - Unidades de cintas 2.3.9.2.01 BANDEJAS P/ESCRITORIO (KIT DE 3/1) 50 UD 350 412 20,600.00 0.00 18 3,708.00 0.00 17,500.00 24,308.00         16 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 PERFORADORA 2 HOYOS 25 UD 185 190 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 4,625.00 5,605.00         21 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA DE 2" DE 3 ARGOLLAS C/COVER 30 UD 165 145 4,350.00 0.00 18 783.00 0.00 4,950.00 5,133.00         24 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES AMARILLO LUMINICO 300 UD 35 10 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 10,500.00 3,540.00         25 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES DIFERENTES COLORES 200 UD 35 10 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 7,000.00 2,360.00         27 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 LIQUIDO CORRECTOR 200 UD 40 17 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 8,000.00 4,012.00         28 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA DE 3" DE 3 ARGOLLAS C/ COVER 30 UD 175 197 5,910.00 0.00 18 1,063.80 0.00 5,250.00 6,973.80         29 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPAS NEGRAS 200 UD 35 14 2,800.00 0.00 0 0.00 0.00 7,000.00 2,800.00         30 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPAS AZULES 300 UD 35 14 4,200.00 0.00 0 0.00 0.00 10,500.00 4,200.00         31 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS COLOR AZUL 12/1 400 DOC 95 45 18,000.00 0.00 0 0.00 0.00 38,000.00 18,000.00         32 44121702 - Sets de esfero(...)44121702 - Sets de esferos o lápices 2.3.9.2.01 SACAPUNTAS DE METAL 100 UD 15 5 500.00 0.00 18 90.00 0.00 1,500.00 590.00         33 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA DE 1 1/2" DE 3 ARGOLLAS C/ COVER 20 UD 150 126.33 2,526.60 0.00 18 454.79 0.00 3,000.00 2,981.39         34 60121508 - Marcadores de (...)60121508 - Marcadores de pintura 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANENTES AZUL 200 UD 40 10 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 8,000.00 2,360.00         35 60121508 - Marcadores de (...)60121508 - Marcadores de pintura 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANENTES NEGRO 200 UD 40 10 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 8,000.00 2,360.00         36 60121508 - Marcadores de (...)60121508 - Marcadores de pintura 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANENTES ROJO 100 UD 40 10 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 4,000.00 1,180.00         37 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 PEGAMENTO EN GEL (50ML) 20 UD 85 35 700.00 0.00 18 126.00 0.00 1,700.00 826.00         41 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA DE 5" DE 3 ARGOLLAS C/ COVER 30 UD 250 311 9,330.00 0.00 18 1,679.40 0.00 7,500.00 11,009.40         44 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 LIQUIDO CORRECTOR (TIPO LAPIZ) 60 UD 50 18 1,080.00 0.00 18 194.40 0.00 3,000.00 1,274.40         45 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 GOTERO DE TINTA AZUL 100 UD 60 25 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 6,000.00 2,950.00         48 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS AMARILLO 8 1/2 X11 150 CAJ 325 180 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 48,750.00 31,860.00         49 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 PENDAFLEX 8 1/2 X 11 20 CAJ 425 340 6,800.00 0.00 18 1,224.00 0.00 8,500.00 8,024.00         50 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES MANILA 9X 12 5,000 UD 2.75 3 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 13,750.00 17,700.00         51 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES MANILAS 10X 13 2,500 UD 3.5 3.8 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 8,750.00 11,210.00         52 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 PORTADA DE CARTON P/ENCUADERNAR 500 UD 6.5 3.37 1,685.00 0.00 18 303.30 0.00 3,250.00 1,988.30         53 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.3.2.01 LIBRO RECORD 300 PAGINAS 75 UD 225 180 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 16,875.00 15,930.00         54 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.3.2.01 LIBRO RECORD 500 PAGINAS 50 UD 300 247 12,350.00 0.00 18 2,223.00 0.00 15,000.00 14,573.00         66 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8 1/2 X 11 , PARA PATRIMONIO MONUMENTAL 20 RESMA 200 170 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 4,000.00 4,012.00         67 14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL DE EMBALAJE PARA EMBALAR LAS PÍEZAS DEL MUSEO , Y DOCUMENTACION DE LA EDITORA NACIONAL Y MUSEO DE FARO A COLON 3 UD 1,200 1,100 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 3,600.00 3,894.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/4/2021_6_00 p.m..Pdf Download CONDUCES.pdf CONDUCES.pdf Download FACTURAS.pdf FACTURAS.pdf Download RECEPCION DE SERVICIOS.pdf RECEPCION DE SERVICIOS.pdf Download ORDE DE COMPRAS.pdf ORDE DE COMPRAS.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 248,942.29 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 4,012.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 826.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 207,718.99  DOP ---- View 2.3.3.2.01 36,385.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS DE LA SEDE Y DENPENDENCIAS DEL MINC 248,942.29  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1622051151755RVF7Y 1 248,942.29  DOP Vencido CUOTA.pdf