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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.520455
Contract reference
CESFRONT-2021-00023
Contract description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA FLOTILLA DE BUGGYS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO, POR UN PERIODO DE NUEVE (9) MESES ABRIL-DICIEMBRE 2021.
Type of Contract
Services
Contract Start:
29/04/2021 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
CESFRONT-CCC-CP-2021-0006
Request Title
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONA LA FLOTILLA DE BUGGYS DE ESTE CUERPO ESPECIALIADO, POR UN PERIODO DE NUEVE (9) MESES ABRIL-DICIEMBRE 2021.
Description
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONA LA FLOTILLA DE BUGGYS DE ESTE CUERPO ESPECIALIADO, POR UN PERIODO DE NUEVE (9) MESES ABRIL-DICIEMBRE 2021.
Business Operation
Departamento de Transportacion
Reply Reference
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONA LA FLOTILL
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
3,378,145.96 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/04/2021 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/01/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Lope de Vega DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1119503 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
2,862,835.56
0.00
515,310.40
0.00
3,378,145.95
3,378,145.96
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180103 - Servicios de c
(...)
78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2.2.7.2.06
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONA LA FLOTILLA DE BUGGYS DE ESTE CUERPO ESPECIALIADO, POR UN PERIODO DE NUEVE (9) MESES ABRIL-DICIEMBRE 2021.
1
UD
3,378,145.95
2,862,835.56
2,862,835.56
0.00
18
515,310.40
0.00
3,378,145.95
3,378,145.96
Attestation Documents
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Description
File Name
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
3,378,145.96
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
3,378,145.96
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
307
9 PAGOS
3,378,145.96
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
307
1
3,378,145.96
DOP
Vencido
CUOTA.pdf