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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.525139
Contract reference
ETED-2021-00082
Contract description:
ADQUISICION DE SOUVENIRS PARA EL DIA DE LA SECRETARIA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/05/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/05/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ETED-DAF-CM-2021-0038
Request Title
ADQUISICION DE SOUVENIRS PARA EL DIA DE LA SECRETARIA
Description
ADQUISICION DE SOUVENIRS PARA EL DIA DE LA SECRETARIA PROCESO MIPYME
Business Operation
Dirección de Comunicación Estratégica
Reply Reference
ADQUISICION DE SOUVENIRS PARA EL DIA DE LA SECRETA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
295,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
19/05/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/05/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1118506 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
250,000.00
0.00
45,000.00
0.00
570,000.00
295,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53131613 - Productos para
(...)
53131613 - Productos para el cuidado de la piel
2.3.9.9.01
Adquisición: Kit productos para el Pelo: (shampoo, acondicionador, mascarilla hidratante y leave in). Kit Facial: (mascarilla facial, filtro solar). Productos para Manos: (crema hidratante, gel de mano).
100
UD
350
2,218
221,800.00
0.00
18
39,924.00
0.00
35,000.00
261,724.00
2
73151901 - Servicios de i
(...)
73151901 - Servicios de impresión industrial flexográfica
2.2.2.2.01
Pin Personalizado de Flor Tamaño 2 x 2 pulgadas (Ver imagen de referencia)
100
UD
350
185
18,500.00
0.00
18
3,330.00
0.00
35,000.00
21,830.00
3
14111601 - Papel o bolsas
(...)
14111601 - Papel o bolsas o cajas de regalo
2.3.3.2.01
Servicios Cajas de Cartón personalizadas con Líneas Graficas de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, Medida de la Caja 8’’x6’’x3’’
100
UD
5,000
97
9,700.00
0.00
18
1,746.00
0.00
500,000.00
11,446.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/4/2021_8_00 p.m..Pdf
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Escaneo0234.pdf
Escaneo0234.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
570,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
35,000.00
DOP
----
View
2.2.2.2.01
35,000.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
500,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
CF-60000585
2021
570,000.00
DOP
Vencido
Escaneo0234.pdf