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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.520961 
Contract referenceARSSEMMA-2021-00029 
Contract description:Contrato 
Goods 
Contract Start:
03/05/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0003 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, COSUMIBLES Y DESECHABLES  
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, COSUMIBLES Y DESECHABLES PRIMER TRIMESTRE 
ALMACEN 
ARS SEMMA 0003 PROLIMDES 
GoodsDominicana 
148,568.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/05/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/05/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1118204 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
127,160.000.0021,408.800.00146,816.80148,568.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01Toallita micro fibras 35UD29.5321,120.000.0018201.600.001,032.501,321.60
    
5
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01Cafe molido de 1 libra 400UD191.518574,000.000.001611,840.000.0076,600.0085,840.00
    
9
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Piedras aromaticas50UD28361,800.000.0018324.000.001,400.002,124.00
    
10
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos # 4 o #4.5, Biodegradables (Cajas 24/50)20CAJ2,436.441,50030,000.000.00185,400.000.0048,728.8035,400.00
    
14
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Brillo verde (Traer muestras)15UD9.310150.000.001827.000.00139.50177.00
    
16
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01Escobilla de baño para inodoro2UD4350100.000.001818.000.0086.00118.00
    
17
42281704 - Limpiadores o (...)
2.6.3.1.01Detergente (ace) 30 libras (SACO)2UD5955951,190.000.0018214.200.001,190.001,404.20
    
28
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos (conicos) Bidegradables de 4.5 (25/200) 8UD2,2052,35018,800.000.00183,384.000.0017,640.0022,184.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
1234
41,972.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.036,608.00  DOP----View
2.3.9.8.01672.60  DOP----View
2.3.7.2.9934,692.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago41,972.60  DOPMayo2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021ARSSEMMA-DAF-CM-2021-00031389,476.00  DOP