1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.525127   Contract reference HGENSA-2021-00149   Contract description: Adquisición de Equipo de imprenta y Publicación   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/05/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/07/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HGENSA-DAF-CM-2021-0042   Request Title Adquisición de Equipo de imprenta y Publicación   Description Adquisición de Equipo de imprenta y Publicación   Business Operation Almacen General   Reply Reference OFERTA LIBRERÍA EL SEMBRADOR _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 362,469.02 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/05/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/07/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Juan XXIII 175, Higüey 23000   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1118540 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 307,177.14 0.00 55,291.88 0.00 367,717.08 362,469.02         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 45101603 - Consumibles de(...)45101603 - Consumibles de impresión de offset 2.6.1.1.01 TINTA PARA IMPRESORA EPSON 664 AMARILLA 20 UD 410 338.98 6,779.60 0.00 18 1,220.33 0.00 8,200.00 7,999.93         2 45101603 - Consumibles de(...)45101603 - Consumibles de impresión de offset 2.6.1.1.01 TINTA PARA IMPRESORA EPSON 664 AZUL 50 UD 410 338.98 16,949.00 0.00 18 3,050.82 0.00 20,500.00 19,999.82         3 45101603 - Consumibles de(...)45101603 - Consumibles de impresión de offset 2.6.1.1.01 TINTA PARA IMPRESORA EPSON 664 NEGRA 40 UD 410 338.98 13,559.20 0.00 18 2,440.66 0.00 16,400.00 15,999.86         4 45101603 - Consumibles de(...)45101603 - Consumibles de impresión de offset 2.6.1.1.01 TINTA PARA IMPRESORA EPSON 664 ROSADA 25 UD 410 338.98 8,474.50 0.00 18 1,525.41 0.00 10,250.00 9,999.91         5 45101603 - Consumibles de(...)45101603 - Consumibles de impresión de offset 2.6.1.1.01 TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 AMARILLA 40 UD 410 338.98 13,559.20 0.00 18 2,440.66 0.00 16,400.00 15,999.86         6 45101603 - Consumibles de(...)45101603 - Consumibles de impresión de offset 2.6.1.1.01 TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 AZUL 30 UD 410 338.98 10,169.40 0.00 18 1,830.49 0.00 12,300.00 11,999.89         7 45101603 - Consumibles de(...)45101603 - Consumibles de impresión de offset 2.6.1.1.01 TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 NEGRA 20 UD 410 338.98 6,779.60 0.00 18 1,220.33 0.00 8,200.00 7,999.93         8 45101603 - Consumibles de(...)45101603 - Consumibles de impresión de offset 2.6.1.1.01 TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 ROSADA 10 UD 410 338.98 3,389.80 0.00 18 610.16 0.00 4,100.00 3,999.96         9 45101603 - Consumibles de(...)45101603 - Consumibles de impresión de offset 2.6.1.1.01 TONER PARA IMPRESORA HP105A W 1105A 80 UD 3,210 2,669.49 213,559.20 0.00 18 38,440.66 0.00 256,800.00 251,999.86         10 45101603 - Consumibles de(...)45101603 - Consumibles de impresión de offset 2.6.1.1.01 CARTUCHO PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 7740 PRINT FAX SCAN COPI NEGRO 2 UD 1,907.98 1,906.78 3,813.56 0.00 18 686.44 0.00 3,815.96 4,500.00         11 45101603 - Consumibles de(...)45101603 - Consumibles de impresión de offset 2.6.1.1.01 CARTUCHO PARA IMPRESORA PRO 77470 PRINT FAX SCAN COPI MAGENTA 2 UD 1,991.8 1,690.68 3,381.36 0.00 18 608.64 0.00 3,983.60 3,990.00         12 45101603 - Consumibles de(...)45101603 - Consumibles de impresión de offset 2.6.1.1.01 CARTUCHO PARA IMPRESORA 7740 PRINT FAX SCAN COPI AMARILLO 2 UD 1,691.88 1,690.68 3,381.36 0.00 18 608.64 0.00 3,383.76 3,990.00         13 45101603 - Consumibles de(...)45101603 - Consumibles de impresión de offset 2.6.1.1.01 CARTUCHO PARA IMPRESORA 7740 PRINT FAX SCAN COPI AZUL 2 UD 1,691.88 1,690.68 3,381.36 0.00 18 608.64 0.00 3,383.76 3,990.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/4/2021_6_52 p.m..Pdf Download HGENSA-DAF-CM-2021-0042 ORDEN.pdf HGENSA-DAF-CM-2021-0042 ORDEN.pdf Download HGENSA-DAF-CM-2021-0042 ADJUDICACION.pdf HGENSA-DAF-CM-2021-0042 ADJUDICACION.pdf Download HGENSA-DAF-CM-2021-0042 CUOTA.pdf HGENSA-DAF-CM-2021-0042 CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 362,469.02 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 362,469.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   HGENSA-2021-00149 362,469.02  DOP Julio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 HGENSA-2021-00149 1 362,469.02  DOP Vencido HGENSA-DAF-CM-2021-0042 CUOTA.pdf