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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.519054 
Contract referenceSGN-2021-00009 
Contract description:ADQUISICION DE BEBIDAS E INSUMOS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
26/04/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
SGN-UC-CD-2021-0007 
ADQUISICION DE BEBIDAS E INSUMOS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA INSTITUCION. 
ADQUISICIÓN DE BEBIDAS E INSUMOS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN. 
Departamento Administrativo Financiero 
SGN-0007 
GoodsDominicana 
9,827.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/04/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1118828 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
8,885.000.00942.600.009,250.009,827.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA PAQUETE DE 5 LIB.15LB3029435.000.001669.600.00450.00504.60
    
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01VEINTE (20), FARDO DE AGUA DE 16 ONZ20UD1801803,600.000.000.000.003,600.003,600.00
    
3
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01DIEZ (10), FRASCO DE CREMA PARA CAFÉ DE 23 ONZ (FECHA DE VECINCIMIENTO PROLONGADA)10UD3302902,900.000.0018522.000.003,300.003,422.00
    
4
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01CINCO (5), PAQUETE DE SERVILLETA 500/15PAQ180180900.000.0018162.000.00900.001,062.00
    
5
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01CINCO (5),FUNDAS DE MENTA DE FRUTAS5UD2002101,050.000.0018189.000.001,000.001,239.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
9,250.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.018,350.00  DOP----View
2.3.3.2.01900.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1619104676123110,258.00  DOP