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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.526718   Contract reference SEGURIDAD DEL METRO-2021-00029   Contract description: ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/05/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0015   Request Title ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CUARTELES FEMENINOS Y MASCULINOS DE LOS NUEVOS INTEGRANTES DE LA X PROMOCIÓN PERTENECIENTE A ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET).   Business Operation Logística   Reply Reference SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0015_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 106,239.36 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/05/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1118219 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 90,033.35 0.00 16,206.01 0.00 106,239.43 106,239.36         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES 65 GALONES CON RUEDA Y PEDAL. 4 UD 7,916.33 6,708.75 26,835.00 0.00 18 4,830.30 0.00 31,665.32 31,665.30         2 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES PARA BAÑOS 10 GL.Y PEDAL. 15 UD 1,581.2 1,340 20,100.00 0.00 18 3,618.00 0.00 23,718.00 23,718.00         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 11 UD 266.98 226.25 2,488.75 0.00 18 447.98 0.00 2,936.78 2,936.73         4 47121806 - Escurridor de (...)47121806 - Escurridor de trapero 2.3.9.1.01 ESCURRIDOR DE PISO METAL 18 PULG. 5 UD 623.04 528 2,640.00 0.00 18 475.20 0.00 3,115.20 3,115.20         5 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 BOMBAS DESTUPIDORAS DE INODORO 3 UD 324.5 275 825.00 0.00 18 148.50 0.00 973.50 973.50         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CAJAS DE CLORO 6/1 8 CAJ 612.48 519.05 4,152.40 0.00 18 747.43 0.00 4,899.84 4,899.83         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CAJAS DE DESINFECTANTE 6/1 3 CAJ 1,503.79 1,274.4 3,823.20 0.00 18 688.18 0.00 4,511.37 4,511.38         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPER 6 UD 339.84 288 1,728.00 0.00 18 311.04 0.00 2,039.04 2,039.04         9 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 CORTINAS PLASTICA DE BAÑO CON AROS 20 UD 1,121 950 19,000.00 0.00 18 3,420.00 0.00 22,420.00 22,420.00         10 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACÓN 1 UD 1,287.38 1,091 1,091.00 0.00 18 196.38 0.00 1,287.38 1,287.38         11 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 GAVETEROS PLASTICOS (6 GAVETAS) 2 UD 4,336.5 3,675 7,350.00 0.00 18 1,323.00 0.00 8,673.00 8,673.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name DOC_C_0  Missing Document DOC_C_1  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/4/2021_3_56 p.m..Pdf Download orden de compra.pdf orden de compra.pdf Download cuota a comprometer.pdf cuota a comprometer.pdf Download impuesto.pdf impuesto.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 106,239.36 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 83,819.36  DOP ---- View 2.3.5.5.01 22,420.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA 106,239.36  DOP Mayo 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1619728028474U4l2m 364 106,239.35  DOP Vencido cuota a comprometer.pdf