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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.518632
Contract reference
PROINDUSTRIA-2021-00140
Contract description:
Compra de presentes con motivo del día de la secretaria
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/04/2021 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/05/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-UC-CD-2021-0073
Request Title
Compra de presentes con motivo del día de la secretaria y Servicio de alimentos para la reunión del Consejo Directivo.
Description
Compra de presentes con motivo del día de la secretaria: 30 (treinta) Bandejas de desayuno Personalizados y 12 (doce) Detalles Personalizados. Servicio de alimentos para la reunión del Consejo Directivo del 27 de abril del año en curso a las 3:00 p.m., los siguientes: 20 (veinte) mini rollos de canela, 20 (veinte) empanaditas horneadas de pollo y Un galón de naranja natural.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Reply Reference
Serd-Net, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
86,376 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
26/04/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/04/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1118130 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
73,200.00
0.00
13,176.00
0.00
73,200.00
86,376.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.8.6.01
Bandejas de desayuno Personalizados
30
UD
1,950
1,950
58,500.00
0.00
18
10,530.00
0.00
58,500.00
69,030.00
2
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.8.6.01
Detalles Personalizados
12
UD
1,225
1,225
14,700.00
0.00
18
2,646.00
0.00
14,700.00
17,346.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
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CUOTA A COMPROMETER 135.pdf
CUOTA A COMPROMETER 135.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/4/2021_6_03 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,714.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.6.01
2,714.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Servicio de alimentos para la reunión del Consejo Directivo.
2,714.00
DOP
Mayo
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
CUOTA-138-2021
1
2,714.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER 138.pdf