1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.518551   Contract reference ANAMAR-2021-00020   Contract description: Adquisición de Productos de Limpieza y Cocina T2   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/04/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ANAMAR-UC-CD-2021-0012   Request Title Adquisición de Productos de Limpieza y Cocina T2   Description Adquisición de Productos de Limpieza y Cocina T2   Business Operation division administrativa y financiera   Reply Reference Adquisición de Productos de Limpieza y Cocina T2_E   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 115,912.82 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/04/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave. abraham Lincoln esq. jacinto mañon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1117812 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 98,399.00 0.00 17,513.82 0.00 98,399.00 115,912.82         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café Molidode 1lb 40 PAQ 238 238 9,520.00 0.00 18 1,713.60 0.00 9,520.00 11,233.60         2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar blanca 6 UD 223 223 1,338.00 0.00 18 240.84 0.00 1,338.00 1,578.84         3 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Té de Manzanilla y Anís 30 UD 150 150 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,500.00 5,310.00         4 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 Refresco de Cola 40 UD 41 41 1,640.00 0.00 18 295.20 0.00 1,640.00 1,935.20         5 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Te de manzana y Canela 25 UD 362 362 9,050.00 0.00 18 1,629.00 0.00 9,050.00 10,679.00         6 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua Natural 16 onzs 100 UD 11 11 1,100.00 0.00 0 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00         7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos de papel No.4 150 UD 97 97 14,550.00 0.00 18 2,619.00 0.00 14,550.00 17,169.00         8 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas C-Fold 200 UD 54 54 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 10,800.00 12,744.00         9 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar parda 8 UD 156 156 1,248.00 0.00 18 224.64 0.00 1,248.00 1,472.64         11 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora lite 14 UD 357 357 4,998.00 0.00 18 899.64 0.00 4,998.00 5,897.64         12 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora 220onz 14 UD 406 406 5,684.00 0.00 18 1,023.12 0.00 5,684.00 6,707.12         13 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Rollo de papel dispensador 30 UD 74 74 2,220.00 0.00 18 399.60 0.00 2,220.00 2,619.60         14 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Te de jengibre/limón 30 UD 288 288 8,640.00 0.00 18 1,555.20 0.00 8,640.00 10,195.20         15 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos de papel No.7 25 UD 183 183 4,575.00 0.00 18 823.50 0.00 4,575.00 5,398.50         16 52121504 - Forros para co(...)52121504 - Forros para colchones 2.3.2.2.01 Vasos plásticos No.10 5 UD 86 86 430.00 0.00 18 77.40 0.00 430.00 507.40         17 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas 2 UD 694 694 1,388.00 0.00 18 249.84 0.00 1,388.00 1,637.84         18 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas blancas de cocina 20 UD 112 112 2,240.00 0.00 18 403.20 0.00 2,240.00 2,643.20         19 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Detergente en polvo 8 UD 88 88 704.00 0.00 18 126.72 0.00 704.00 830.72         20 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador 24 UD 160 160 3,840.00 0.00 18 691.20 0.00 3,840.00 4,531.20         21 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Esponja de fregar 15 UD 70 70 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 1,050.00 1,239.00         22 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Lavaplatos líquido 10 UD 180 180 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 1,800.00 2,124.00         23 53131624 - Paños limpiado(...)53131624 - Paños limpiadores desechables 2.3.9.9.01 Paños de cocina 5 UD 220 220 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,100.00 1,298.00         24 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables No.6 10 UD 49 49 490.00 0.00 18 88.20 0.00 490.00 578.20         25 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras para baño 10 UD 49 49 490.00 0.00 18 88.20 0.00 490.00 578.20         26 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 Alcohol en galones 3 UD 800 800 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,400.00 2,832.00         27 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Gel antibacterial 3 UD 868 868 2,604.00 0.00 18 468.72 0.00 2,604.00 3,072.72 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/4/2021_3_06 p.m..Pdf Download Cuota Mofibel .pdf Cuota Mofibel .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 98,399.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 47,718.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 19,615.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 14,408.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 430.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 10,124.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 1,100.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 2,400.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 2,604.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 20210201010024371 1 115,912.82  DOP Vencido Apropiación Limpieza T2.pdf