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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.518688
Contract reference
PROINDUSTRIA-2021-00137
Contract description:
servicio de mantenimiento preventivo y reparacion de frenos
Type of Contract
Services
Contract Start:
22/04/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-UC-CD-2021-0072
Request Title
servicio de mantenimiento preventivo y reparacion de frenos
Description
servicio de mantenimiento preventivo y reparacion de frenos
Business Operation
SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN
Reply Reference
Centro de Frenos David, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
5,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
22/04/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/04/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1117241 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,237.29
0.00
762.71
0.00
7,850.70
5,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Servicio de mantenimiento preventivo de la Jeepeta Toyota Sequoia, año 2010, placa Z004023, chasis 5TDDW5G13AS030149, asignada al Director General de la Institución.
0
UD
3,613.41
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
3,613.41
0.00
2
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Servicio de reparación de freno, cambio de juego de banda delantera, tres (3) líquidos de freno, dos (2) ring de caliper y una rectificación de discos de freno delantero del minibús Nissan, color plata, año 2006, placa EI00254, ficha 12, chasis JN1UBHW41Z0020696, asignada a esta sección de transportación.
1
UD
4,237.29
4,237.29
4,237.29
0.00
18
762.71
0.00
4,237.29
5,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_21/4/2021_7_55 p.m..Pdf
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Acta de adjudicacion.pdf
Acta de adjudicacion.pdf
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Cuota David Frenos.pdf
Cuota David Frenos.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
7,850.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
7,850.70
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
PRO-CF-102-2021
1
9,263.82
DOP
Vencido
Certificacion de fondos.pdf