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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.531975
Contract reference
PASAPORTES-2021-00021
Contract description:
CONTRATACIÓN DE TALLER PARA SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.
Type of Contract
Services
Contract Start:
17/06/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/10/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PASAPORTES-DAF-CM-2021-0011
Request Title
CONTRATACIÓN DE TALLER PARA SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Description
CONTRATACIÓN DE TALLER PARA SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.
Business Operation
Depto de Transportacion
Reply Reference
CONTRATACIÓN DE TALLER PARA SERVICIO DE REPARACIÓN
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
950,000.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/06/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/10/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1116638 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
805,084.75
0.00
144,915.26
0.00
950,000.00
950,000.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180103 - Servicios de c
(...)
78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2.2.7.2.06
Servicio de reparaciones para la flotilla de vehículos de la Dirección General de Pasaportes
1
UD
950,000
805,084.75
805,084.75
0.00
18
144,915.26
0.00
950,000.00
950,000.01
Attestation Documents
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Description
File Name
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
950,000.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
950,000.01
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
completo
950,000.01
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1618945325477e3B2l
1
950,000.00
DOP
Vencido
Cuota a comprometer.pdf
2022
EG1618945325477e3
1
950,000.00
DOP
Vencido
Cuota a comprometer.pdf