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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.547450   Contract reference CERTV-2021-00121   Contract description: COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/08/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13/08/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CERTV-DAF-CM-2021-0018   Request Title COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA.   Description COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA.   Business Operation MAYORDOMIA   Reply Reference CERTV-DAF-CM-2021-0018   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 170,427.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/08/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13/08/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Dr. Tejada Florentino No. 8 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1116645 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 144,430.00 0.00 0.00 25,997.40 290,000.04 170,427.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 DOCENA BRILLO ESPONJA 2 UD 300 21 42.00 0.00 0.00 18 7.56 600.00 49.56         2 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR AEROSOL 8 OZ 12 UD 800 91 1,092.00 0.00 0.00 18 196.56 9,600.00 1,288.56         3 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR AEROSOL 19 OZ 12 UD 702.92 370 4,440.00 0.00 0.00 18 799.20 8,435.04 5,239.20         4 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 EMBUDO GRECA #12 6 UD 295 125 750.00 0.00 0.00 18 135.00 1,770.00 885.00         5 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 EMBUDO GRECA # 9 6 UD 295 125 750.00 0.00 0.00 18 135.00 1,770.00 885.00         6 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 GRECA #12 2 UD 850 1,100 2,200.00 0.00 0.00 18 396.00 1,700.00 2,596.00         7 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 GRECA #9 2 UD 700 900 1,800.00 0.00 0.00 18 324.00 1,400.00 2,124.00         8 40141742 - Atomizadores 2.3.6.3.04 ATOMIZADOR 14OZ 15 UD 800 85 1,275.00 0.00 0.00 18 229.50 12,000.00 1,504.50         9 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FARDO BOLSA PASTICA PARA BASURA DE 55 GLS 100/1 30 UD 900 381 11,430.00 0.00 0.00 18 2,057.40 27,000.00 13,487.40         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALÓN LIMPIA CRISTAL 15 GAL 155 148 2,220.00 0.00 0.00 18 399.60 2,325.00 2,619.60         11 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 AEROSOL PARA LIMPIAR MUEBLE DE TELA 10 UD 300 180 1,800.00 0.00 0.00 18 324.00 3,000.00 2,124.00         12 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 CAJA DE PAQUETE 5/1 JABÓN BOLA AZUL GRANDE 5 PAQ 125 84 420.00 0.00 0.00 18 75.60 625.00 495.60         13 52121601 - Limpiones 2.3.9.9.01 TOALLA DE COCINA 15X24 BLANCA 15 UD 295 60 900.00 0.00 0.00 18 162.00 4,425.00 1,062.00         14 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN LAVA PLATO LIQUIDO GALÓN 12 GAL 140 133 1,596.00 0.00 0.00 18 287.28 1,680.00 1,883.28         15 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO DE CARTÓN 4OZ 2C/50 1 CAJ 2,895 3,900 3,900.00 0.00 0.00 18 702.00 2,895.00 4,602.00         16 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO DE CARTÓN 8OZ 4C/25 2 CAJ 4,000 5,700 11,400.00 0.00 0.00 18 2,052.00 8,000.00 13,452.00         17 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN DE CUABA LIQUIDO GALÓN 25 GAL 135 137 3,425.00 0.00 0.00 18 616.50 3,375.00 4,041.50         18 52121601 - Limpiones 2.3.9.9.01 TOALLA MULTIUSO VERDE 24 UD 400 45 1,080.00 0.00 0.00 18 194.40 9,600.00 1,274.40         19 52101512 - Esterillas par(...)52101512 - Esterillas para sillas 2.3.2.2.01 ALFOMBRA P/ INTERIOR ROJO VINO 23X39 3 UD 1,050 375 1,125.00 0.00 0.00 18 202.50 3,150.00 1,327.50         20 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLO PARA BAÑO 12 UD 125 98 1,176.00 0.00 0.00 18 211.68 1,500.00 1,387.68         21 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO GALONES 30 GAL 140 66 1,980.00 0.00 0.00 18 356.40 4,200.00 2,336.40         22 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA FARDO 500/1 20 UD 600 80 1,600.00 0.00 0.00 18 288.00 12,000.00 1,888.00         23 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO FARDO 24/1 15 UD 720 246 3,690.00 0.00 0.00 18 664.20 10,800.00 4,354.20         24 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR FARDO 12/1 60 UD 950 500 30,000.00 0.00 0.00 18 5,400.00 57,000.00 35,400.00         25 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA FARDO 6/1 20 UD 700 550 11,000.00 0.00 0.00 18 1,980.00 14,000.00 12,980.00         26 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 CUBETA PLASTICA NEGRA 3 GLS 12 UD 150 60 720.00 0.00 0.00 18 129.60 1,800.00 849.60         27 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACÓN PARA COCINA PASTICO NEGRO 12 UD 240 160 1,920.00 0.00 0.00 18 345.60 2,880.00 2,265.60         28 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER DE ALGODÓN #32 10 UD 150 127 1,270.00 0.00 0.00 18 228.60 1,500.00 1,498.60         29 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER DE ALGODÓN #36 10 UD 160 142 1,420.00 0.00 0.00 18 255.60 1,600.00 1,675.60         30 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA YARDA 25 YD 90 70 1,750.00 0.00 0.00 18 315.00 2,250.00 2,065.00         31 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA INTERIOR 12 UD 115 100 1,200.00 0.00 0.00 18 216.00 1,380.00 1,416.00         32 47131813 - Limpiador de p(...)47131813 - Limpiador de pantallas 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO GALÓN 25 GAL 125 88 2,200.00 0.00 0.00 18 396.00 3,125.00 2,596.00         33 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO SACO 30 LBS 5 PAQ 700 700 3,500.00 0.00 0.00 18 630.00 3,500.00 4,130.00         34 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 80 UD 300 13 1,040.00 0.00 0.00 18 187.20 24,000.00 1,227.20         35 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 PONCHERA PLASTICA 6 LITROS 6 UD 415 30 180.00 0.00 0.00 18 32.40 2,490.00 212.40         36 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 TIJERA DE PODAR GRANDE 2 UD 450 352 704.00 0.00 0.00 18 126.72 900.00 830.72         37 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 BRILLO GRIS 15 UD 55 13 195.00 0.00 0.00 18 35.10 825.00 230.10         38 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTE DE MUJER NEGRO L-M UNIDAD 200 UD 95 60 12,000.00 0.00 0.00 18 2,160.00 19,000.00 14,160.00         39 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTE DE HOMBRE PARA CONSTRUCCIÓN 10 UD 225 56 560.00 0.00 0.00 18 100.80 2,250.00 660.80         40 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LIMPIADOR PARA INODORO GALÓN 15 GAL 180 186 2,790.00 0.00 0.00 18 502.20 2,700.00 3,292.20         41 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FARDO BOLSA PLASTICA PARA ZAFACÓN 30 GLS 100/1 20 GAL 395 260 5,200.00 0.00 0.00 18 936.00 7,900.00 6,136.00         42 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FARDO BOLSA PLASTICA PARA ZAFACÓN 10 GLS 100/1 30 GAL 250 170 5,100.00 0.00 0.00 18 918.00 7,500.00 6,018.00         43 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FARDO BOLSA PLASTICA PARA ZAFACÓN 24X28 15/1 10 UD 35 39 390.00 0.00 0.00 18 70.20 350.00 460.20         44 52151605 - Destapadores o(...)52151605 - Destapadores o abrelatas para uso doméstico 2.3.9.5.01 DESTAPADOR DE GOMA PARA INODORO 10 UD 120 120 1,200.00 0.00 0.00 18 216.00 1,200.00 1,416.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/4/2021_8_14 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.pdf ORDEN DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.pdf Download CERTIFICADO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.pdf CERTIFICADO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 170,427.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 30,839.30  DOP ---- View 2.3.9.5.01 25,960.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,335.22  DOP ---- View 2.3.5.5.01 26,101.60  DOP ---- View 2.3.7.2.03 6,420.38  DOP ---- View 2.3.9.9.01 2,336.40  DOP ---- View 2.3.2.2.01 1,327.50  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,336.40  DOP ---- View 2.3.3.2.01 54,622.20  DOP ---- View 2.6.3.2.01 1,062.00  DOP ---- View 2.6.4.1.01 2,265.60  DOP ---- View 2.3.9.9.04 14,820.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA. 170,427.40  DOP Mayo 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 01767 1 170,427.40  DOP Vencido CERTIFICADO DE ARTICULOS DIVERSOS DE LIMPIEZA.pdf